云南省住房和城乡建设厅2020年度部门预算公开
目 录
第一部分 云南省住房和城乡建设厅2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省住房和城乡建设厅2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
第一部分 云南省住房和城乡建设厅2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省住房和城乡建设厅，为云南省人民政府组成部门，正厅级。根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云政办发〔2009〕149号）和《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省住房和城乡建设厅职责机构编制的通知》（云厅字〔2018〕96号），主要履行以下职责：
1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。
5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
6.承担指导建设工程消防设计审查职责。
7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
10.承担规范村镇建设的责任。
11.承担建筑工程质量安全监管的责任。
12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。
13.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省住房和城乡建设厅机关设置18个内设机构（正处级）和机关党委、离退休人员办公室。
云南省住房和城乡建设厅所属单位18个，包括：
1．行政单位1个：云南省住房和城乡建设厅机关本级。
2．事业单位17个：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室、云南省工程质量监督管理站、云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室、云南省城乡建设干部学校、云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室、云南省建设工程招标投标管理办公室、云南省建设信息中心、云南省住房和城乡建设厅机关服务中心、云南省市政工程质量监督站、云南省建设工会、云南省城乡规划设计研究院、云南建筑技术发展中心、云南省建设注册考试中心、云南省城乡规划评估中心、云南省工程建设标准设计研究院、云南省工程建设技术经济室和云南省省级职工住房公积金管理中心（其预算数据在省财政厅综合处申报）。
（三）重点工作概述
1.实施“四大民生工程”
一是统筹推进城市更新，实施1000个以上老旧小区改造项目；二是加快推进城市生活垃圾分类；三是巩固提升农危改成果，统筹实施20万户以上农房抗震改造；四是积极争取国家支持，统筹推进国家下达棚改和租赁补贴发放目标任务。
2.推进“五大专项重点工作”
一是推进“厕所革命”升级；二是积极推进城乡人居环境提升；三是持续推进康养小镇创建；四是深入开展工程建设项目审批制度改革；四是全面推进传统村落保护发展。
3.巩固提升“两大传统产业”
一是力争房地产开发投资增长9%。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制和城市主体责任制，制定“一城一策”工作方案，坚决防范化解房地产市场风险。二是力争建筑业总产值净增600亿元，增长10%以上。
4.强化“两项管理”工作
一是提升城市管理水平，持续推进城市执法体制改革；二是理顺消防管理体系，构建建设工程消防设计审查验收法规体系。
5.持续加强党的建设
一是着力加强党的政治建设。牢固树立政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，模范践行“两个维护”。二是着力提高党的建设质量。巩固深化““不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不折不扣贯彻落实中央和省委各项决策部署。四是着力强化干部队伍建设。落实好干部标准，进一步树立重实干重实绩用人导向。五是坚持党对法治建设的领导。全面落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，健全工作机制和工作机构，做好立法、普法、执法及监督工作，全面推进依法行政，加快法治政府建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制520人，其中：行政编制136人，事业编制384人。在职实有417人，其中： 财政全供养248人，财政部分供养0人，非财政供养169人。
离退休人员249人，其中： 离休12人，退休237人。
车辆编制17辆，实有车辆11辆（财政拨款单位）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入61,942.65万元，其中：一般公共预算财政拨款33,815.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入1,002.43万元，事业单位经营收入26,840.04万元，其他收入114.60万元，上年结转170.55万元。
与上年对比增加6,720.79万元，增长率12.17%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加，人居环境提升行动专项资金2020年预算收入增加7,026.73万元，用于偿还人居环境提升银行贷款还本付息（含2019年还本付息资金缺口1794.61万元）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入33,985.58万元，其中:本年收入33,815.03万元，上年结转170.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,815.03万元（本级财力33,324.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助323.00万元，收费成本补偿168.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加7,633.11万元，增长率为28.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加，人居环境提升行动专项资金2020年预算收入增加7,026.73万元，用于偿还人居环境提升银行贷款还本付息（含2019年还本付息资金缺口1794.61万元）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出61,942.65万元。财政拨款安排支出33,815.03万元，其中：基本支出5,143.05万元，与上年对比减少433.42万元，主要原因是厅机关人员减少，工资福利和公用经费减少；项目支出28,671.98万元，与上年对比增加7,969.52万元，主要原因是人居环境提升行动专项资金2020年预算支出增加7,026.73万元，用于偿还人居环境提升银行贷款还本付息（含2019年还本付息资金缺口1794.61万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务988.42万元，主要用于建造师考试注册和建筑职称评审专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.50万元，主要用于厅机关和厅属参公事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.48万元，主要用于厅内事业单位离退休人员支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出406.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出8,297.51万元，主要用于9家两院退休人员待遇差补助经费。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2,930.45万元，主要用于厅机关和厅属参会事业单位人员和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务244.90万元，主要用于厅机关服务中心人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法323.00万元，主要用于城乡管理执法办案成本性支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管335.53万元，主要用于厅工程造价审查办公室人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理911.20万元，主要用于厅机关行政审批制度改革、云南省工程质量监督管理站和云南省市政工程质量监督站人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出188.01万元，主要用于云南省建设信息中心和厅城镇档案工作办公室人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1,643.00万元，主要用于全省城乡建设保护顶层规划设计及统筹各地全面落实相关建设保护工作。
城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督70.00万元，主要用于市政工程质量监督和设施运营监管支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出13,450.00万元，主要用于人居环境提升行动专项贷款还本付息。
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造3,535.05万元，主要用于全省农村危房改造示范村专项贷款还本付息及相关统筹推进工作费用。
住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出100.00万元，主要用于城镇保障性安居工程建设省级开展业务培训、督查检查等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金365.85万元，主要用于厅机关和厅属事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1,205.55万元（其中：基本支出1,205.55万元）。
津贴补贴1,049.57万元（其中：基本支出1,049.57万元）。
奖金472.46万元（其中：基本支出472.46万元）。
绩效工资628.09万元（其中：基本支出628.09万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费406.97万元（其中：基本支出406.97万元）。
职业年金缴费13.16万元（其中：基本支出13.16万元）。
其他社会保障缴费27.43万元（其中：基本支出27.43万元）。
住房公积金365.85万元（其中：基本支出365.85万元）。
办公费621.05万元（其中：基本支出58.45万元，项目支出562.60万元）。
印刷费62.09万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出54.35万元）。
咨询费61.10万元（其中：项目支出61.10万元）。
水费10.30万元（其中：基本支出10.30万元）。
电费10.76万元（其中：基本支出10.76万元）。
邮电费21.90万元（其中：基本支出21.90万元）。
物业管理费6.89万元（其中：基本支出5.89万元，项目支出1.00万元）。
差旅费482.25万元（其中：基本支出147.62万元，项目支出334.63万元）。
因公出国（境）费用44.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出40.00万元）。
维修（护）费13.23万元（其中：基本支出7.03万元，项目支出6.20万元）。
租赁费97.70万元（其中：基本支出11.60万元，项目支出86.10万元）。
会议费71.79万元（其中：基本支出32.69万元，项目支出39.10万元）。
培训费77.83万元（其中：基本支出16.26万元，项目支出61.57万元）。
公务接待费19.24万元（其中：基本支出19.24万元）。
专用材料费24.00万元（其中：项目支出24.00万元）。
劳务费295.62万元（其中：项目支出295.62万元）。
委托业务费2,369.15万元（其中：项目支出2,369.15万元）。
工会经费48.86万元（其中：基本支出48.86万元）。
福利费48.86万元（其中：基本支出48.86万元）。
公务用车运行维护费47.98万元（其中：基本支出36.57万元，项目支出11.41万元）。
其他交通费用226.03万元（其中：基本支出211.34万元，项目支出14.69万元）。
其他商品和服务支出274.26万元（其中：基本支出274.26万元）。
退休费8,297.51万元（其中：项目支出8,297.51万元）。
国内债务付息16,387.05万元（其中：项目支出16,387.05万元）。
办公设备购置11.55万元（其中：项目支出11.55万元）。
专用设备购置14.35万元（其中：项目支出14.35万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理637.00万元，主要用于城乡建设专项规划编制补助。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出19,736.00万元，主要用于公共厕所建设补助。
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造5,590.10万元，主要用于农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，采购预算总额1,580.07万元，其中：政府采购货物预算251.07万元、政府采购服务预算1,329.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省住房和城乡建设厅部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.82万元，较上年减少13.91万元，下降11.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省住房和城乡建设厅部门2020年因公出国（境）费预算为44.60万元，较上年减少1.38万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）12人次。
减少原因是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，降低行政成本，压缩因公出国（境）规模。
（二）公务接待费
云南省住房和城乡建设厅部门2020年公务接待费预算为19.24万元，较上年减少3.01万元，下降13.53%，国内公务接待批次为240次，共计接待2405人次。
减少原因是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务接待数量。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省住房和城乡建设厅部门2020年公务用车购置及运行维护费为47.98万元，较上年减少9.52万元，下降16.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费47.98万元，较上年减少9.52万元，下降16.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
减少原因一是行政事业单位车辆改革，公务用车保有量减少，预算支出减少；二是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公共厕所建设补助资金
|
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
|
公共厕所建设补助资金 |
1.新建城市公厕630座、改建409座。 |
产出指标 |
数量指标 |
督导全省完成新建城市公厕数量 |
= |
630 |
座 |
|
产出指标 |
数量指标 |
督导全省完成改建城市公厕数量 |
= |
409 |
座 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
督导全省完成提升改造乡镇镇区公厕数量 |
= |
2950 |
座 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
新改建城市公厕二类厕所及乡镇区公厕改造提升达标率 |
>= |
60 |
% |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
督导各地公厕提升改造任务目标完成时间 |
= |
2020年底前 |
年 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
乡镇镇区公共厕所改扩建财政资金补助标准（改扩建） |
= |
4 |
万元/个 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
城市公共厕所建设财政资金补助标准（新建） |
= |
10 |
万元/个 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
城市公共厕所建设财政资金补助标准（改建） |
= |
4 |
万元/个 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡公共服务 |
= |
公共服务便捷，环境明显提升 |
年 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇旱厕消除率 |
= |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
>= |
90 |
% |
（二）城乡建设专项规划编制补助资金
|
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
|
城乡建设专项规划编制补助资金 |
聚焦机构改革后住房城乡建设领域的重点工作任务，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府建设中国最美丽省份的战略部署，围绕“美丽城乡、品质城乡、绿色城乡、智慧城乡、人文城乡、特色城乡“建设目标，2020年补助7个县（市、区）开展历史文化名城镇村街列级申报及保护规划编制工作；补助3个标杆县、6个示范县（市、区）“美丽县城”建设相关专项编制工作；年补助7个县（市、区）开展城市设计、“城市双修”及城乡特色风貌提升相关专项编制工作，提升云南城乡高质量建设水平，达到示范引领效果。 |
产出指标 |
数量指标 |
历史文化名城镇村镇名街列级申报数量 |
= |
7 |
个 |
|
产出指标 |
数量指标 |
历史文化名城镇村镇名街保护规划编制数量 |
= |
7 |
个 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
“城市双修”专项规划及城市设计及特色风貌提升专项规划编制数量 |
= |
7 |
个 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
“美丽县城”建设相关专项规划编制数量 |
= |
9 |
个 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规划研究成果转化率 |
= |
90 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度和获得感 |
= |
80 |
% |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2．政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3．国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
7．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
8．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9．“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.保障性安居工程：指为增加中低收入家底住房供应，解决中低收入家底住房困难，列入当地政府住房保障规划和年度计划，由政府组织实施建设或筹集的住房。保障性安居工程包括三类。第一类是保障性住房，包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品住房；第二类是棚户区改造，包括城市棚户区、 国有工矿棚户区、林区棚户区、垦区棚户区和煤矿棚户区；第三类是农村危房改造和游牧民定居工程。
11.农村危房改造：农村危房是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定属于整栋危房(D级)或局部危险(C级)的房屋。属整栋危房(D级)的应拆除重建，属局部危险(C级)的应修缮加固。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省住房和城乡建设厅部门2020年机关运行经费安排626.09万元，与上年对比减少281.83万元，下降31.04%，主要原因分析一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控机关运行经费支出；二是预算人员数量减少，安排机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
第二部分 云南省住房和城乡建设厅2020年部门预算表
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