目录
第一部分 云南省住房和城乡建设厅2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省住房和城乡建设厅2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省住房和城乡建设厅2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕149号），云南省住房和城乡建设厅主要职责如下：
1．承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
2．承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
3．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
4．承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。
5．承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
6．承担城乡规划管理责任。
7．承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
8．监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
9．拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
10．承担规范村镇建设的责任。
11．承担建筑工程质量安全监管的责任。
12．拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
13．承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。
14．承办云南省人民政府交办的其他事项。
2019年部门预算编制基于上述部门职能职责进行。按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省住房和城乡建设厅职责机构编制的通知》（云厅字〔2018〕96号） ， 城乡规划管理职责划入省自然资源厅，不再保留城镇规划处和农村规划处，相应核减行政编制10名，其中副厅级领导职数1名、处级领导职数5名；省风景名胜区、自然遗产管理职责划入省林业和草原局，相应核减行政编制4名，其中处级领导职数2名，已于2018年12月31日前完成人员划转。
（二）机构设置情况
云南省住房和城乡建设厅机关设置20个内设机构（正处级）和机关党委、离退休人员办公室。
云南省住房和城乡建设厅所属单位19个，包括：
1．行政单位1个：云南省住房和城乡建设厅机关本级。
2．厅所属事业单位18个：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室、云南省世界遗产管理委员会办公室、云南省工程质量监督管理站、云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室、云南省城乡建设干部学校、云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室、云南省建设工程招标投标管理办公室、云南省建设信息中心、云南省住房和城乡建设厅机关服务中心、云南省市政工程质量监督站、云南省建设工会、云南省城乡规划设计研究院、云南建筑技术发展中心、云南省建设注册考试中心、云南省城乡规划评估中心、云南省工程建设标准设计研究院、云南省工程建设技术经济室和云南省省级住房公积金管理中心。
（三）重点工作概述
1.4类重点对象农村危房改造开工46万户，较2017年增加10万户，有62个县实现4类重点对象农村危房改造任务数“清零”；
2.棚改项目完成投资400亿元,开工13.9万套,争取到国家城镇保障性安居工程建设补助资金75.27亿元,比2017年多7.81亿元,发行棚改专项债券45.4亿元;城镇保障性安居工程基本建成9.53万套,新增分配7.45万套,发放租赁补贴6.79万户;全年完成房地产开发投资3065亿元左右，同比增长10%左右;
3.商品房销售面积4500万平方米左右,同比增长4%左右;全省建筑业总产值预计突破5000亿元,同比增长14%左右;预计完成建筑业增加值2400亿元以上,占全省GDP比重约为12%;
4.全省完成城市基础设施建设投资约621.5亿元,建设海绵城市74平方公里,较2017年多12.25平方公里,开工建设轨道交通72公里,城市地下综合管廊122公里,污水配套管网523公里,新建城市燃气管网516公里,新建城市公厕721座,提升改造城市公厕457座;
5.全省共有81%的乡镇镇区和88%的自然村对生活垃圾进行了收集处理,48%的乡镇镇区对生活污水进行了收集处理,82%的乡镇镇区实现自来水供水。
6.其他各项工作有序顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位11个；自收自支单位6个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位7个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制490人，其中：行政编制136人，事业编制354人。在职实有437人，其中：财政全供养267人，非财政供养170人。
离退休人员162人，其中：离休8人，退休154人。
车辆编制29辆，实有车辆54辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入55,221.86万元，其中：一般公共预算财政拨款26,352.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入298.51万元，28,430.38万元，其他收入140.50万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入26,352.47万元，其中：本年收入26,207.93万元，上年结转收入144.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,207.93万元（本级财力25,787.93万元，专项收入0万元，执法办案补助287.00万元，收费成本补偿133.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门支出预算总额为55,221.86万元，其中：本级财力安排的支出25,787.93万元（其中：基本支出5,576.47万元，已预拨1,322.70万元，抵扣上年垫付资金23.84万元；项目支出20,211.46万元），执法办案补助287.00万元，收费成本补偿133.00万元，事业收入安排的支出298.51万元，事业单位经营收入安排的支出28,430.38万元，其他收入安排的支出140.50万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）100.00万元，主要用于城乡人居环境整治统筹推进。
一般行政管理事务892.08万元，主要用于建造师考试注册和建筑职称评审支出。
归口管理的行政单位离退休9.45万元，主要用于厅机关和厅属参公事业单位离退休人员公用经费支出。
事业单位离退休2.33万元，主要用于厅属事业单位离退休人员公用经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出540.38万元，主要用于厅机关和厅属事业单位养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元，主要用于厅机关和厅属事业单位职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出8,564.42万元，主要用于省属“9家”和“两院”工程勘察设计单位退休人员待遇差补助经费支出。
城乡社区管理事务（行政运行）3,213.44万元，主要用于厅机关和厅属参会事业单位人员和公用支出。
机关服务249.22万元，主要用于厅机关服务中心人员工资和公用支出。
工程建设标准规范编制与监管448.31万元，主要用于厅工程造价审查办公室人员工资和公用支出。
工程建设管理482.19万元，主要用于云南省工程质量监督管理站和云南省市政工程质量监督站人员工资和公用支出。
其他城乡社区管理事务支出258.01万元，主要用于云南省建设信息中心和厅城镇档案工作办公室人员工资和公用支出。
城乡社区规划与管理1,049.57万元，主要用于城乡规划建设支出。
其他城乡社区公共设施支出160.00万元，主要用于特色乡镇和传统村落统筹推进支出。
建设市场管理与监督100.00万元，主要用于市政工程质量监督和设施运营监管支出。
其他城乡社区支出6,160.39万元，主要用于云南省城乡人居环境提升行动专项贷款还本付息和房产信息查核系统运行维护支出。
农村危房改造3,025.00万元，主要用于农危改省级示范村还本付息。
其他保障性安居工程支出100.00万元，主要用于城镇保障性安居工程建设省级开展业务培训、督查检查等。
住房公积金349.43万元，主要用于厅机关和厅属事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出4,523.98万元(其中：基本支出4,523.98万元)。
商品和服务支出4,014.11万元(其中：基本支出1,052.49万元，项目支出2,961.62万元)。
对个人和家庭的补助8,564.42万元（其中：项目支出8,564.42万元）。
债务利息及费用支出9,085.78万元（其中：项目支出9,085.78万元）。
资本性支出19.64万元(其中：项目支出19.64万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
云南省住房和城乡建设厅暂无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。
（二）与中央配套事项
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造10,804.69万元，主要用于农危改示范村本息农户贷款贴息风险补助。
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造和抗震安居工程补助资金162,000.00万元，主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级配套补助。
（三）按既定政策标准测算补助事项
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1,740.00万元，主要用于城乡规划编制补助资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算资金1,566.40万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增减变化的主要原因
2018年本级财力安排基本支出预算为7,272.16万元。2019年本级财力安排基本支出预算为5,576.47万元。2019年比2018年减少1,695.69万元，增长23.32%。基本支出预算变动主要原因为原厅属单位云南建设学校于2018年划转省教育厅，厅属单位省世界遗产管理委员会办公室于2018 年底划转省林草局，原省城市建设综合开发办公室于2018年办理注销，上述三个单位未纳入省住房城乡建设厅2019年部门预算。
（二）项目支出增减变化的主要原因
2018年省住房和城乡建设厅本级财力安排省本级共11个项目支出预算，项目支出预算共计23，874.42万元。2019年本级财力安排省本级共13个，项目支出预算共计20,631.46万元。2019年比2018年减少3,242.96万元，减少13.58%。项目支出预算变动主要原因是省本级项目支出预算3减。
3减：一是根据工作实际，城乡规划建设本级资金相应减少；二是由于政策到期，2019年未安排省建筑业奖励扶持资金；三是执法办案补偿根据年度收入预算相应调减；四是由于职能划转，省世界遗产管理委员会办公室项目资金划入省林草局预算管理。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排
2019年，省住房城乡建设厅机关运行经费支出预算907.92万元，主要用于保障厅机关机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
云南省住房和城乡建设厅财政拨款2019年部门“三公”经费预算125.73万元，其中：安排因公出国（境）费45.98万元，公务用车运行费57.5万元，公务接待费22.25万元。2019年部门“三公”经费预算数较2018年预算减少12.99万元，压缩支出9.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：2019年拟安排出国（境）费预算45.98万元，主要用于我厅工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国（境）费用。较2018年预算减少0.02万。
2.公务用车购置及运行费：2019年拟安排公务用车运行维护费57.5万元，主要用于保障厅机关及所属事业单位执行公务活动、各种专项检查和开展基层工作调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2018年预算减少8.92万元，压缩支出13.45%。
3.公务接待费：2019年拟安排公务接待费预算22.25万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。较2018年预算减少4.14万元，压缩支出15.69%。
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