云南省工程质量监督管理站2017年度部门决算

第一部分  云南省工程质量监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省工程质量监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省机构编制办公室关于印发《云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办[2017]29号）规定，机构规格为正处级公益一类事业单位。主要职能如下：

1.加强云南省建设工程质量的监督、管理，贯彻执行国家有关条例、办法。

2.全省建设工程质量监督工作的管理，建设工程质量的监督、检测。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 完成省属建设工程项目的质量监督工作。

2. 认真开展质量安全提升行动。

3. 大力推进工程质量检测监管信息化建设工作。

4. 推进建筑节能监督管理工作。

5. 积极研究装配式建筑监督工作。

6. 继续推进住宅工程质量常见问题治理工作。

7. 组织做好地方标准的修订和复审工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省工程质量监督管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省工程质量监督管理站2017年末实有人员编制27人，均为事业编制，在职在编实有事业人员26人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

云南省工程质量监督管理站-2017决算公开.xls

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省工程质量监督管理站2017年度收入合计424.35万元。其中：财政拨款收入421.97万元，占总收入的99.44%；其他收入2.38万元，占总收入的0.56%。与上年对比增加84.43万元，主要原因是财政下拨工资增加。

二、支出决算情况说明

云南省工程质量监督管理站2017年度支出合计456.44万元，均为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28％。与上年对比增加89.54万元,主要是由于2017年事业单位人员增资及缴纳事业单位养老保险和职业年金造成的。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出421.97万元,占本年支出合计的92.45%。与上年对比增加了88.58万元,主要是由于2017年事业单位人员增资及缴纳事业单位养老保险和职业年金造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 社会保障和就业支出42.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

2. 城乡社区支出352.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于工资、津贴补贴的发放及办公、出差等相关支出；

3. 住房保障支出26.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省工程质量监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.55万元，支出决算为2.92万元，完成预算的44.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的45.41%。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位积极响应国家“厉行节约”的政策，努力控制“三公经费”的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.65万元，下降55.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.65万元，下降55.56%。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占100%，本年未发生因公出国（境）费及公务接待费。具体情况如下：

公务用车运行维护支出2.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省工程质量监督管理站2017年机关运行经费支出31.45万元，与上年对比增加了2.91万元, 主要原因分析人员经费变动。部门机关运行经费主要用于人员经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省工程质量监督管理站资产总额501.06万元，其中，流动资产393.75万元，固定资产107.31万元。与上年相比，本年资产总额减少1004.26万元，其中固定资产减少0.57万元。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无