云南省建设信息中心2017年度部门决算

第一部分  云南省建设信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省建设信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省建设信息中心为隶属于云南省住房和城乡建设厅，是具有独立法人的公益一类全额拨款事业单位，主要工作任务是为社会提供建设信息服务、组织制定全省建设信息系统化建设、负责建立全省建设系统行业信息技术应用及推广等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真做好信息公开和政务信息查询、咨询工作，坚持政务服务中心窗口服务优质高效。

2、认真做好驻省投资项目审批服务中心窗口各项工作，坚持“一窗受理、及时审查、有序对接、限时办结”原则。

3、认真做好日常网络运维、电脑设备维修等工作，建立健全机房管理制度，新增了消防设施。

4、紧紧围绕网络安全保障各项工作安排部署，进行周密布置和精心组织，采取了一系列工作措施。从加强组织保障、建立工作机制、健全工作体系方面制订了《云南省住房和城乡建设厅网络安全和信息化突发事件应急预案》。

5、加强技术手段应用，开展计算机信息系统等级保护工作。对厅门户网站和各信息系统部署了公安部推荐的“网防G01”安全防护系统，对厅机关和驻厅单位所有计算机统一安装了安全终端防护软件。

6、扎实开展了厅机关和驻厅单位信息系统安全检查，配合厅办开展了保密检查。年初开展了信息系统、计算机设备普查工作，摸清了家底。

7、完成了16个州市和滇中新区、50个县级住房城乡建设局远程视频会议系统建设，并与省级会议平台联调成功。圆满召开7次各类电视电话会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省建设信息中心2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省建设信息中心2017年末实有人员编制7人，均为事业编制，在职在编实有事业人员7人。退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

云南省建设信息中心-2017决算公开.xls

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建设信息中心2017年度收入合计100.36万元。其中：财政拨款收入100.21万元，占总收入的99.85%；其他收入0.15万元，占总收入的0.15%。与上年对比减少了65.94万元。

二、支出决算情况说明

云南省建设信息中心2017年度支出合计152.81万元，均为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.64％。与上年对比增加了56.43万元,主要原因是按人事厅批复调整人员基本工资，和其他非财政拨款事业支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建设信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出100.21万元,占本年支出合计的65.58%。与上年对比增加了13.12万元,主要原因是调整人员基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 社会保障和就业支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险；

2. 城乡社区支出81.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于工资、津贴补贴的发放及办公、出差等相关支出；

3. 住房保障支出7.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建设信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为0.90万元，完成预算的45.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.90万元，完成预算的45.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应“厉行节约”的政策，以身作则，努力控制“三公经费”的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.97万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降68.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公经费”的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。具体情况如下：

公务用车运行维护支出0.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省建设信息中心2017年机关运行经费支出11.03万元，与上年对比增加了4.31万元,主要原因是差旅费、办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公及差旅支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省建设信息中心资产总额33.05万元，其中，流动资产33.05万元，无固定资产。与上年相比，本年资产总额减少51.91万元。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无