云南省世界遗产管理委员会办公室2017年度部门决算

第一部分  云南省世界遗产管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省世界遗产管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）   主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案>的通知》云编办〔2017〕29号，云南省世界遗产管理委员会办公室主管部门为云南省住房和城乡建设厅，正处级，主要职责如下：

1.负责世界自然遗产、自然与文化双重遗产资源调查、评估、申报、保护管理及国内国际间世界遗产保护管理交流等工作；

2.会同文物等主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、继续抓好两学一做”学习教育，务求实效，努力推动党支部建设全面进步。我办始终以党支部建设为核心，以党员教育管理和素质提高为重点，以“两学一做”教育活动为突破口，把党的思想政治建设、意识形态建设和党风廉政建设工作放在突出位置。

2、认真贯彻党的十八大关于生态文明建设要求，强化落实，全面抓好遗产地管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省世界遗产管理委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省世界遗产管理委员会办公室2017年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员11人（参公管理事业人员）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

云南省世界遗产管理委员会办公室-2017决算公开.xls

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省世界遗产管理委员会办公室2017年度收入合计310.19万元。其中：财政拨款收入309.83万元，占总收入的99.88%；其他收入0.36万元，占总收入的0.12%。与上年对比有所减少，主要原因是项目支出实行省对下支出，财政下拨到我单位的项目资金就大幅度减少。

二、支出决算情况说明

云南省世界遗产管理委员会办公室2017年度支出合计317.95万元，同比减少7.14%。其中：基本支出220.19万元，占总支出的69.25％；项目支出97.76万元，占总支出的30.75％。员经费较上一年增加幅度较大，主要原因是我单位上年末人员增加3人。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出220.19万元。与上年对比增加55.42%,主要原因是单位新增3人。包括基本工资、津贴补贴等.人员经费支出占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出97.76万元，与上年对比减少51.20%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省世界遗产管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出317.59万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少24.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2017年度，一般公共预算财政拨款支出317.59万元, 其中：基本支出219.83万元，占总支出的69.22％；项目支出97.76万元，占总支出的30.78％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省世界遗产管理委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为3.04万元，完成预算的27.64%。其中：因公出国（境）费支出预算10万元，决算为2.86万元，完成预算的28.60%；公务接待费支出预算0.8万元，决算为0.18万元，完成预算的22.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减任务完成情况较好，未购置公务用车，没有发生公务用车运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.86万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.86万元；公务接待费支出决算0.18万元，与2016年一致。 参加第四十一届世界遗产大会。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.86万元，占94.08%；公务接待费支出0.18万元，占5.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.86万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。参加第四十一届世界遗产大会。

2.公务接待费支出0.18万元。国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次12人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省世界遗产管理委员会办公室2017年机关运行经费支出7.08万元，与上年对比减少4.24万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省世界遗产管理委员会办公室资产总额423.64万元，其中，流动资产245.69万元，固定资产177.95万元。与上年相比，本年资产总额减少14.49万元，减少资产为流动资产，固定资产总额不变。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无