云南建设学校2017年度部门决算公开

第一部分  云南建设学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南建设学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南建设学校隶属云南省住房和城乡建设厅，创办于1987年，是以工程建设类普通中专为主、高职教育及各类建设行业培训并举的国家级重点中等职业学校，是云南省唯一建筑类全日制普通中专学校。2016年5月经云南省教育厅批复同意，昆明理工大学城市学院在我校设立建筑类应用人才培养基地。其主要职能：培养中专学历建筑人才，促进建筑业发展。

（二）2017年度主要工作

2017年，云南建设学校在云南省住房和城乡建设厅的正确领导和大理州委、州政府及省州相关部门的关心和支持下，认真宣传贯彻学的十九大精神，依法治校、从严治教，在全校师生的共同努力下，完成了2017年各项工作任务。主要工作有以下四个方面：

一是以“学校管理水平提升行动计划”为基点，全面推进学校综合管理水平更上新台阶。

二是以“持续深化教学改革”为抓手，稳步推进教育教学向前发展。

三是以“立德树人”为核心，深化学生管理和安全文明校园建设。

四是以“规范从事管理”为目标，认真抓好政策落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南建设学校2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南建设学校2017年末实有人员编制129人。其中：事业编制129人；在职在编实有事业人员125人。

退休人员25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

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第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南建设学校2017年度收入合计3845.49万元。其中：财政拨款收入2127.21万元，占总收入的55.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入500.00万元，占总收入的13.00%；经营收入103.29万元，占总收入的3.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1114.99万元，占总收入的29.00%。

二、支出决算情况说明

云南建设学校2017年度支出合计3902.74万元。其中：基本支出2971.9万元，占总支出的76.00％；项目支出827.55万元，占总支出的21.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共103.29万元，占总支出的3.00％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南建设学校的正常运转的日常支出2971.90万元。与上年对比基本支出有所增加,主要原因是按照国家政策2017年下半年每人每月增加1500元和我单位列支了部分2014年10月至2016年单位承担部分的部分养老保险和职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.00％。

（二）项目支出情况

2017年度云南建设学校用于专项业务工作的经费支出827.55万元。与上年对比项目支出减幅较大,主要原因是2017年根据云财教【2016】409号文件，将“免学费”资金列入了“基本支出”中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南建设学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2127.21万元,占本年支出合计的55.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出1991.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于学校人员和公用支出；

2.社会保障和就业支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于行政事业单位退休支出和自然灾害生活补助支出；

3.医疗卫生与计划生育支出73.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于医疗保障和重大公共卫生专项支出；

4.住房保障支出60.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于其他保障性安居工程和住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南建设学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为10.68万元，完成预算的82.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.33万元，完成预算的91.63%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的67.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.31万元，下降2.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降2.1%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降4.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，占“三公”经费支出决算68.63%；公务接待费支出3.35万元，占31.37%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.35万元。其中：

国内接待费支出3.35万元，主要用于其他单位来人接待工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南建设学校资产总额17234.11万元，其中，流动资产1118.05万元，固定资产16033.41万元，长期投资16.00万元，在建工程66.65万元，无形资产0万元。

国有资产占有使用情况表

 （三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额12.06万元，全部为政府采购货物支出12.06万元。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度发生赤字475.64万元，年终将无资金来源支付的学生宿舍b幢工程款163.24万元、事业单位养老保险293.07万元、抚恤金和丧葬费19.33万元作为资金挂账。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第四部分  名词解释

无。

                                            2019年9月12日