云南省城乡建设干部学校2017年度部门决算

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡建设干部学校成立于1984年9 月，根据中共云南省机构编制办公室关于印发《云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办[2017]29号）规定，机构规格为正处级公益一类事业单位。主要职责：

1.负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；

2.为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；

3.负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 党建工作：抓党员干部学习教育，不断强化党建意识；抓“一个班子、两支队伍”建设；抓“三会一课”制度落实。

2.培训工作：校领导每月集中全体人员进行一次政策法规相关知识的学习，充分掌握培训工作有关政策及要求，让培训工作在政策允许的范围内有效开展；分管校领导每半个月组织培训科人员对市场情况进行一次调查分析，充分掌握市场动态及其他培训机构的情况，有针对性地开拓市场、整合资源；严格按照培训规程拟定计划、有序对接、组织完成教学、收费、考试、发证工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡建设干部学校2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡建设干部学校2017年末实有事业人员编制14人，在职在编实有事业人员13人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

云南省城乡建设干部学校-2017决算公开.xls

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2017年度收入合计401.21万元。其中：财政拨款收入110.55万元，占总收入的27.55%；事业收入289.23万元，占总收入的72.09%；其他收入1.42万元，占总收入的0.35%。与上年对比增加29.69万元，主要原因是2017年培训任务以及项目的增加。

二、支出决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2017年度支出合计399.74万元，均为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.50％。与上年对比增加了3.12万元, 由2017年度在职人员变动、事业单位工资制度、退休人员职业年金的缴纳等共同所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2017年度一般公共预算财政拨款支出110.55万元,占本年支出合计的27.66%，与上年对比增加3.77万元,主要原因是差旅费、办公费、印刷费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障和就业支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金等。

2. 城乡社区支出84.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%。主要用于发放人员工资、支付办公费、印刷费等。

3. 住房保障支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为0.47万元，完成预算的20.80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.20万元，完成预算的10.20%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应国家“厉行节约”的政策，努力控制接待次数和人次。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.15万元，下降24.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降41.18%；公务接待费支出决算与2016年一致。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购买年限较长，车辆使用频率减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.20万元，占42.55%；公务接待费支出0.27万元，占57.45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.20万元。公务用车运行维护支出0.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。国内接待费支出0.27万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次36人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省城乡建设干部学校2017年机关运行经费支出12.15万元，与上年对比增加了2.74万元,主要原因分析主要原因是差旅费、办公费、印刷费的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省城乡建设干部学校资产总额333.59万元，其中，流动资产314.81万元，固定资产17.25万元，无形资产1.53万元。与上年相比，本年资产总额增加13.42万元，其中固定资产减少48.86万元。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无