云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2017年度部门决算

第一部分  云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案>的通知》云编办〔2017〕29号，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室主管部门为云南省住房和城乡建设厅，正处级，主要职责为：

1.负责拟订全省城镇档案事业发展规划并组织实施；

2.负责对全省城建档案馆进行指导和监督；

3.负责国家和省级建设工程档案监督备案工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.完成“城建档案工作管理系统及督办流程系统”第二期提升工作；

2.协助厅城建处完成《城镇污水处理厂运营管理考核评定》工程竣工资料审核工作；

3.完成全国城建档案工作座谈会中我省汇报材料工作；

4.配合厅房产处、工程造价办完成了相关档案的交接工作；

5.完成国家、省重点、省属、省投资建设工程竣工档案接收归档工作，接收国家、省重点、省属、省投资工程竣工档案1034个项目（纸质、声像、综合管网档案）共计5万余卷档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2017年末核定事业编制7名，年末实有在编人数7人。

离退休人员1人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室-2017决算公开.xls

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2017年度收入合计101.52万元，同比增长22.34%。其中：财政拨款收入97.56万元，占总收入的96.10%；事业收入3.75万元，占总收入的3.69%；其他收入0.21万元，占总收入的0.21%。

二、支出决算情况说明

2017年度，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室总支出为119.22万元，都为基本支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出119.22万元。与上年对比增长了12.13%，主要原因是人员经费支出比去年增加了。其中：日常公用经费支出27.90万元，人员经费支出84.52万元，对个人和家庭补助支出6.8万元（公积金）。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出97.56万元,占本年支出合计的81.83%。与上年对比增长了24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等。

2.城乡社区支出79.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于人员工资发放、办公费、印刷费、水电费等支出。

3.住房保障支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为1.54万元，完成预算的78.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为1.49万元，完成预算的76.02%；公务接待费支出决算为0.05万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位领导积极响应国家“厉行节约”的政策，以身作则，努力控制“三公经费”的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.32%；公务接待费支出决算与2016年一致。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关规定控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占96.75%；公务接待费支出0.05万元，占3.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行维护支出1.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城档办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次6人。主要用于对地州城建档案馆相关业务工作人员的接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室资产总额234.14万元，其中，流动资产72.39万元，固定资产329.61万元。与上年相比，本年资产总额减少30.07万元，其中固定资产总额减少13.08万元。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无