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第一部分 云南省城乡建设干部学校2018年部门预算编制说明

第二部分云南省城乡建设干部学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省城乡建设干部学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为在职干部提供高等教育与培训服务，相关专业培训，继续教育。

（二）机构设置情况

设置科室：工会、办公室、财务科、岗位培训科、学历科

（三）重点工作概述

      1、按照国家法律、法规和有关政策，开展培训拟定计划。

      2、设置培训课程，完善课程培训体系。

      3、培训中不断充实行业新条例、新规范、新技术，贴近实际工作。

      4、配合建设主管部门做好相关职业技能培训工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2018年部门预算单位共1个，是财政全供给单位。截止2017年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人，在职实有12人，退休人员 14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入 382.92万元，其中：一般公共预算财政拨款134.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入248.76万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 134.16万元，其中:本年收入134.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.16万元（本级财力134.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出382.92万元。财政拨款安排支出 134.16万元，其中，基本支出134.16万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出（其中：社会保障和就业支出15.32万元，城乡社区支出109.93万元，住房保障支出8.91万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.16万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门财政预算总批复 382.92万元（财政拨款134.16万元，单位自筹事业收入248.76万元），较2017年财政预算总批复101.88万元，增加281.04万元，主要是2017年单位自筹收入未纳入财政预算及人员经费增加。其中：2018年财政拨款工资福利支出120.66万元，较2017年财政预算批复79.84万元，增加40.82万元。2018年财政拨款商品和服务支出13.5万元，较2017年商品和服务支出12.63万元，增加0.87万元。2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出为0万元，比2017年财政预算批复的9.41万元减少了9.41万元。2018年单位自筹事业收入248.76万元，比2017年财政预算批复增加248.76万元，2017年单位自筹事业收入未纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省城乡建设干部学校2018年部门预算公开表.xls

      云南省城乡建设干部学校

      2018年2月27日