云南省市政工程质量监督站2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

处级财政全额拨款事业单位，推进我省市政公用事业改革，加强我省市政公用工程质量的监督管理。对全省行政区域内新建、改建和扩建的城市道路(桥梁)、给水、排水及污水处理、亮化照明、公共交通、燃气、园林绿化、垃圾清运及处理等城市市政公用工程实施质量监督检测；对市政公用企业设施运行质量进行监督检测和综合效益评价。

（二）机构设置情况

设置4个科室：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。

（三）重点工作概述

1．按照执法委托事项，依法开展市政基础设施工程质量监督管理。

2．编修工程质量技术规程和教材，完善工程质量监管体系。

3．深入开展工程质量监督调研工作。

4．配合建设行政主管部门开展行业管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：事业业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。

车辆无编制，实有车辆3辆（项目经费中列支）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入333.48万元，为一般公共预算财政拨款333.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 333.48万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.48万元（本级财力，基本支出预算233.48万元，项目预算100万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 333.48万元。财政拨款安排支出 333.48万元，其中，基本支出233.48万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73万元元；基本预算支出2120106工程建设管理192.70元；2210201住房公积金14.05万元；项目预算支出2120601建设市场管理与监督100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组： 50501对事业单位经常性补助（工资福利支出）219.51万元，50502事业单位经常性补助（商品和服务支出）13.97万元；59999其他支出（项目支出）住房城乡建设管理与监督100万元。

五、无省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金14.94万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1．   2018年预算支出总金额333.48万元较2017年预算支出总金额增加288.47万元增加45.01万元，主要是基本支出中事业单位人员工资改革，人员经费增加造成的。

2．   2018年项目支出预算100万元，与2017年项目支出预算一致，无变动。

八、其他公开信息

无其他特殊事项。

附件：云南省市政工程质量监督站2018年部门预算明细表.xls

                         云南省市政工程质量监督站

                             2018年2月27日