云南建设学校2018年部门预算公开目录
第一部分 云南建设学校2018年部门预算编制说明
第二部分 云南建设学校2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表
十一、省本级项目支出绩效目标表
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南建设学校
2018年2月27日
第一部分 云南建设学校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南建设学校直属于云南省住房和城乡建设厅，统一社会信用代码：12530000432545100C，创办于1987年,是以工程建设类普通中专为主、高职教育及各类建设行业培训并举的国家级重点中等职业学校,是云南省唯一建筑类全日制普通中专学校。2016年5月经云南省教育厅批复同意，昆明理工大学城市学院在我校设立建筑类应用人才培养基地。
业务范围包括：中等职业教育、成人教育、高等学历教育联合办学、短期培训等四方面。
（二）机构设置情况
云南建设学校内设党政办、总务处、财务处、教务处、督导室、成教处、招就办、学生处、保卫科、图书馆、实训中心、信息中心、土木教学部、城建教学部、经管教学部、公共基础教学部等16个部门，校工会、校团委等2个群团组织，后勤中心、规划设计所等2个校办企业。
（三）重点工作概述
2018年，我校在学习宣传贯彻党的十九大精神的同时，要紧紧围绕学校十三五规划及管理水平提升行动计划的安排部署，认真落实和全面开展工作，其中主要工作是：
（一）持续推进管理水平提升行动计划工作方案的进一步落实，结合学校实际，做好相关制度的“废、改、立”，进一步加强学校内控制度建设和内涵建设。
（二）进一步做好学校基础能力建设项目储备，完善和优化项目建设流程，提高建设资金使用效率，有效提升校内实训基地建设。
（三）根据省州相关部门的安排部署，稳步推进“云南建设学校建筑技术公共实训中心”和“土木工程实训楼”2个项目相关工作。
（四）根据省教育厅安排部署，建立学校教学工作诊断与改进机制，切实推进教学改革，全面提高人才培养质量。
（五）持续推进产教融合，进一步探索更加深层次全方位的校企合作模式。
（六）进一步提高班主任队伍管理素质和水平，加强班主任工作的日常管理。
（七）持续加强校园安全管理工作和文明单位建设工作，积极创建省级平安校园和文明校园。
（八）持续加强招生宣传力度，合理制定2018年招生计划，确保面向全覆盖地区怒江州、迪庆州和扶贫帮扶点祥云县等地区的招生优惠政策落到实处，稳定学校办学规模，保障学校正常运转。
二、预算单位基本情况
纳入编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：事业编制129人。在职实有125人，其中： 财政全供养125人。
离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入3173.51万元，其中：一般公共预算财政拨款2349.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入69万元，其他收入754.8万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2349.71万元，其中:本年收入2349.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2349.71万元（本级财力1929.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入420万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出3173.51万元。财政拨款安排支出 2349.71万元，其中，基本支出2349.71万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2018年财政拨款安排的支出2349.71万元，按支出功能科目分类，支出分别列：
1.“20503-职业教育”支出2059.63万元，主要反映学校用于教职工工资及劳务公司劳务费方面的支出；
2.“20805-行政事业单位离退休”支出203.21万元，主要反映学校用于社会保障缴费方面的支出；
3.“21011-行政事业单位医疗”支出86.87万元，主要反映学校用于医疗方面的支出。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2018年财政拨款安排的支出2349.71万元（其中：基本支出2349.71万元，项目支出0万元），按支出经济科目分类，支出分别列：
1.工资福利支出1929.47万元，主要包括：基本工资520万元、津贴补贴1万元、绩效工资1104万元、社会保障缴费303.47万元、其他工资福利支出1万元。
2.商品和服务支出420.24万元，主要包括：会议费5万元、公务接待费5万元、劳务费401万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1.24万元。
五、预算收支增减变化情况说明
2018年基本支出预算3173.51万元，比2017年3116.13万元增加21.38万元，增长0.6%。其中：
人员经费2460.8万元，比上年2220.49万元增加240.31万元，增长10.82%；
日常公用经费712.71万元，比上年895.64万元减少182.93万元，压缩20.42%。
六、2018年部门“三公”经费预算情况
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
云南建设学校2018年财政拨款“三公”经费预算合计13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出5万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，无变化。
七、其他公开信息
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 云南建设学校2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表
十一、省本级项目支出绩效目标表
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
特此公开
云南建设学校
2018年2月27日
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