云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城镇档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）机构设置情况

本单位机构规格：正处级；单位类别：公益一类；主管部门：云南省住房和城乡建设厅；人员编制：7人。

（三）重点工作概述

1、开发完成了云南省“城建档案工作管理系统及督办流程系统”第二期提升工作；

2、协助厅城建处完成了《城镇污水处理厂运营管理考核评定》工程竣工资料审核工作；

3、完成了《云南省国家档案馆管理办法》，此办法已经由省人民政府令第211号颁布；

4、完成了全国城建档案工作座谈会中我省汇报材料的工作；

5、配合厅房产处、工程造价办完成了相关档案的交接工作；

6、完成了国家、省重点，省属和省投资建设工程电子图文档案审查工作以及建设工程竣工档案接收归档工作，接收国家、省重点，省属、省投资工程竣工档案1034项（纸质、声像、综合管网档案）27913卷。

二、预算单位基本情况

本单位编制2018年部门预算单位共1个，是财政全供给公益一类单位。截止2017年11月统计，基本情况如下：

核定人员编制7人，其中：管理人员2人，专业技术人员4人。在职实有6人。

退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入 105.71万元，其中：一般公共预算财政拨款105.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 105.71万元，其中:本年收入105.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.71万元（本级财力105.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出105.71万元。财政拨款安排支出 105.71万元，其中，基本支出105.71万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出（其中：社会保障和就业支出12.11万元，城乡社区支出87.48万元，住房保障支出6.12万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出105.71万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门财政预算总批复 105.71万元，较2017年财政预算总批复90.74万元，增加14.97万元，主要是人员经费补贴调增。其中：2018年工资福利支出97.74万元，较2017年财政预算批复82.86万元，增加14.88万元。商品和服务支出2018年商品和服务支出7.97万元，较2017年商品和服务支出7.88万元，增加0.09万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2018年部门预算明细表.xls

云南省住房和城乡建设厅

城镇档案工作办公室  

2018年2月27日