云南省城市建设综合开发办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省城市建设综合开发办公室成立于1987年2 月4日，根据中共云南省机构编制办公室关于印发《云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办[2017]29号）规定，机构规格为正处级公益一类事业单位。主要职责：负责协调和指导住宅产业化工作，拟订住宅产业现代化发展规划；开展一般性技术推广及信息交流工作；组织开展住宅性能评审认证工作。
（二）机构设置情况
我单位为财政补助事业单位，机构规格为正处级公益一类事业单位，核定事业编制7名，处级领导职数2名（1 正1副）；岗位设置情况为：处级领导1人（管理五级）、管理七级4人、管理八级2人。
（三）重点工作概述
我单位主要负责协调和指导住宅产业化工作，拟订住宅产业现代化发展规划；开展一般性技术推广及信息交流工作；组织开展住宅性能评审认证工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 109.13万元，其中：一般公共预算财政拨款108.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 109.13万元，其中:本年收入108.64万元，上年结转0.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.64万元（本级财力108.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 109.13万元。财政拨款安排支出 108.64万元，其中，基本支出108.64万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出（其中，社会保障和就业支出11.88万元，城乡社区支出89.98万元，住房保障支出6.78万元）……。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出108.64万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门财政预算总批复 109.13万元（本年收入108.64万元，上年结转0.49万元），较2017年财政预算总批复93.28万元，增加15.85万元，主要是人员经费补贴调增，2018年工资福利支出100.11万元，较2017年财政预算批复84.69万元，增加15.42万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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