云南省世界遗产管理委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省世界遗产管理委员会办公室为云南省住房和城乡建设下属公益一类正处级单位，主要职责为负责世界自然遗产、自然与文化双遗产资源调查、评估、申报、保护管理及国际件世界遗产保护管理交流工作。

（二）机构设置情况

人员编制核定事业编制11名。其中管理人员编制11名，处理领导职数3名（1正2副）。执行行政机关财务制度。

（三）重点工作概述

1、联系实际，深入学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话以及党的路线、方针、政策、求真务实，推进工作取得取得新成效。

2、认真贯彻党的十八大关于生态文明建设要求，强化落实，全面抓好遗产地管理工作。通过落实省本级和省对下项目的实施，全面推进遗产地遥感监控平台建立、加强从业人员业务知识培训、完善遗产地规划编制等具体工作，达到提高管理水品，严格依法管理、合理保护管理的目标，其最终目是为了更好的推进我省世界自然遗产地保护管理，夯实我省世界遗产大省和生态保护大省的重要战略地位。

3、积极落实厅党组指示，精心组织，坚决完成各项任务。抽调人员参加省委、省政府“农村危房改造、抗震安居房建设”督查和“农村整体扶贫易地搬迁”考核等工作。

二、预算单位基本情况

我办为云南省住建厅下属的参公管理的事业单位，为独立合算的二级法人单位。

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，。在职实有11人，其中：财政全供养11人，。

离退休人员1人，其中：退休 1人。

车辆编制为0辆，实有车辆4辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入384.85万元，其中：一般公共预算财政拨款379.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入384.85万元，其中:本年收入379.81万元，上年结转5.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.81万元（本级财力379.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出384.85万元。财政拨款安排支出379.81万元，其中，基本支出254.81万元，项目支出125万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障改革（其中：社会保障和就业支出27.83万元，城乡社区支出337.63万元，住房保障改造支出14.35万元）……。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出254.81万元，项目支出125万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：云南省世界遗产保护补助经费，金额75万元，主要用于云南省世界遗产保护（其中：玉溪45万元，丽江10万元，怒江10万元，迪庆10万元）。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于云南省世界遗产保护补助经费，金额75万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金69万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算的增加是根据本年度人员工资变动产生。

（二）项目支出预算根据实际工作进行安排，总额与上年相同。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算为30.95万元，其中办公费1.26万元，印刷费0.17万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费0.79万元，差旅费6.17万元，维修（护）费0.11万元，培训费0.37万元，工会经费2.68万元，福利费2.68万元，其他交通费用15.64万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省世界遗产管理委员会办公室2018年部门预算明细表.xls