云南省住房和城乡建设厅2018年部门预算目录
第一部分 云南省住房和城乡建设厅部门2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省住房和城乡建设厅2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省住房和城乡建设厅2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕149号），云南省住房和城乡建设厅主要职责如下：
1．承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
2．承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
3．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
4．承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。
5．承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
6．承担城乡规划管理责任。
7．承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
8．监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
9．拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
10．承担规范村镇建设的责任。
11．承担建筑工程质量安全监管的责任。
12．拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
13．承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。
14．承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省住房和城乡建设厅机关设置20个内设机构（正处级）和机关党委、离退休人员办公室。
云南省住房和城乡建设厅所属单位21个，包括：
1．行政单位1个：云南省住房和城乡建设厅机关本级。
2．厅所属事业单位20个：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室、云南省世界遗产管理委员会办公室、云南省工程质量监督管理站、云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室、云南省城市建设综合开发办公室、云南省城乡建设干部学校、云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室、云南省建设工程招标投标管理办公室、云南省建设信息中心、云南省住房和城乡建设厅机关服务中心、云南建设学校、云南省市政工程质量监督站、云南省建设工会、云南省城乡规划设计研究院、云南建筑技术发展中心、云南省城市建设培训中心、云南省城乡规划评估中心、云南省工程建设标准设计研究院、云南省工程建设技术经济室和云南省省级住房公积金管理中心。
（三）重点工作概述
1．城乡规划与管理方面：开展一系列配套办法、技术导则及相关研究，推进城镇、乡村城乡规划编制与实施各项工作，推进国家级风景名胜区总体规划、详细规划的编制报批工作。继续保障重大建设项目选址意见书核发现场查勘工作，全力服务“五网建设”，补助地区开展城乡规划编制和特色村镇、传统村落保护规划编制，保障“多规合一”、地下空间等重点工作顺利实施。开展省级示范试点村镇规划编审及调研督查。
2．住房城乡建设方面：完成国家下达云南省的城镇保障性安居工程住房开工任务数、基本建成任务数和租赁补贴发放数。
3．住房城乡建设保障方面：为行业发展储备专业人才，保证考场秩序良好，不发生漏题和群体性作弊现象。
4．住房城乡建设管理与监督方面：加强市政基础设施工程监督工作。通过建筑业奖励扶持工作的开展，引导和促进全省建筑业做大做强。加大执法稽查力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位1个；自收自支单位6个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位8个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制667人，其中：行政编制136人，事业编制531人。在职实有599人，其中：财政全供养274人，财政部分供养127人，非财政供养198人。
离退休人员186人，其中：离休9人，退休177人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入58,546.27万元，其中：一般公共预算财政拨款32,140.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入248.76万元，事业单位经营收入25,277.66万元，其他收入879.50万元，上年结转19.17万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入32,140.35万元，其中:本年收入32,121.18万元，上年结转19.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,121.18万元（本级财力31,146.58万元，专项收入0万元，执法办案补助451.00万元，收费成本补偿103.60万元，财政专户管理的收入420.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出58,546.27万元。财政拨款安排支出 31,146.58万元，其中，基本支出7272.16万元，项目支出23,874.42万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中专教育1,639.63万元，主要用于云南建设学校人员工资和公用支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务400.00万元，主要用于注册建造师考试注册和建筑工程系列专业技术职称评审经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.99万元，主要用于厅机关和厅属参公事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.45万元，主要用于厅属事业单位退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出754.34万元，主要用于厅机关和厅属事业单位养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出8,911.35万元，主要用于省属“9家”和“两院”工程勘察设计单位退休人员待遇差补助经费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.86万元，主要用于云南建设学校基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.91万元，主要用于云南建设学校医疗费支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.10万元，主要用于云南建设学校大病补充医疗保险支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2,966.48万元，主要用于住房和城乡建设厅（机关）和厅属参公事业单位人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务270.26万元，主要用于厅机关服务中心人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管325.59万元，主要用于厅工程造价审查办公室人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理584.36万元，主要用于云南省工程质量监督管理站和云南省市政工程质量监督站人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管89.98万元，主要用于云南省城市建设综合开发办公室人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出179.86万元，主要用于云南省建设信息中心和云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室人员工资和公用支出。
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1,620.00万元，主要用于城乡规划建设资金和云南省世界自然遗产保护管理专项经费。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出190.00万元，主要用于特色乡镇、传统村落传统建筑和村镇规划工作经费。
城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督2,100.00万元，主要用于云南省建筑业奖励扶持资金和市政基础设施工程监督项目工作经费。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出10,623.00万元，主要用于云南省城乡人居环境提升行动专项贷款资金还本付息、房产信息查核系统运行维护和云南省城乡建设干部学校人员工资及公用支出。
住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出100.00万元，主要用于云南省城镇保障性安居工程专项工作经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金291.42万元，主要用于厅机关和厅属事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出15,412.42万元(其中：基本支出6,501.07万元，项目支出8,911.35万元)。
商品和服务支出13,919.18万元(其中：基本支出771.09万元，项目支出13,148.09万元)。
资本性支出14.98万元(其中：项目支出14.98万元)。
对企业补助1,800.00万元(其中：项目支出1,800.00万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
云南省住房和城乡建设厅暂无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。
（二）与中央配套事项
住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造14,000.00万元，主要用于全省农村危房改造支农再贷款农户贴息及国开行省级示范村专项贷款本息偿还资金。
住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出568.00万元，主要用于全省棚户区改造省级补助资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2,060.00万元，主要用于城乡规划编制补助资金和云南省世界自然遗产保护管理补助经费。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2,100.00万元，主要用于特色乡镇和传统村落省级补助专项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算资金1,644.20万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增减变化的主要原因
2017年本级财力安排基本支出预算为6,272.96万元。2018年本级财力安排基本支出预算为7,272.16万元。2018年比2017年增加999.20万元，增长15.93%。基本支出预算变动主要原因为政策性增资。
（二）项目支出增减变化的主要原因
2017年省住房和城乡建设厅本级财力安排省本级共9个项目支出预算，项目支出预算共计9,090万元。2018年省住房和城乡建设厅本级财力安排省本级共11个项目支出预算，项目支出预算共计23874.42万元。2018年比2017年增加14784.42万元，增长162.65%。项目支出预算变动主要原因是省本级项目支出预算4增、2减。
4增：一是省农村人居环境提升行动专项资金，由省对下项目调整为省本级项目，并且预算明显增长。二是政策调资增加“九家”和“两院”离退休人员待遇差补助；三是按省财政厅和省发展改革委规定清理取消收费后，新增设省本级项目支出预算——注册建造师考试注册和建筑程系列专业技术职称评审经费，将有关工作纳入财政预算保障范围。四是云南省世界自然遗产保护管理专项经费因实际工作需要，调增了省本级专项资金。
2减：为加大省对下补助力度，一是从城乡规划建设资金，二是从特色乡镇、传统村落传统建筑和村镇规划工作经费中，在省本级资金中调减了部分资金到省对下资金中。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排
2018年，省住房和城乡建设厅机关运行经费支出预算592.08万元，主要用于保障厅机关机构正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
云南省住房和城乡建设厅财政拨款2018年部门“三公”经费预算138.72万元，其中：安排因公出国（境）费46.00万元，公务用车运行费66.33万元，公务接待费26.39万元。2018年部门“三公”经费预算数较2017年预算减少74.35万元，压缩支出34.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：2018年拟安排出国（境）费预算46.00万元，主要用于我厅工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国（境）费用。较2017年预算减少4.00万，压缩支出8.0%。
2.公务用车购置及运行费：2018年拟安排公务用车运行维护费66.33万元，主要用于保障厅机关及所属事业单位执行公务活动、各种专项检查和开展基层工作调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较2017年预算减少62.44万元，压缩支出48.5%。
3.公务接待费：2018年拟安排公务接待费预算26.39万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。较2017年预算减少7.91万元，压缩支出23.1%。
- +
- -
