云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  云南省抗震防震（恢复重建）办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省抗震防震（恢复重建）办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责震后应急抢险、房屋建筑和市政设施评估鉴定、灾情调查评估具体工作；负责组织实施建筑工程减隔震一般性技术推广应用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.指导协调“11·03”金沙江干流白格堰塞湖灾后恢复重建取得明显成效

灾区民房恢复重建已基本完成，灾后需恢复重建的民房共1254户，已完成1233户，完成98.3%。农业生产基本恢复，共完成水毁农田复垦34445亩，复垦农田全部正常耕种，确保了大小春农业生产的需求。基础设施基本得到恢复，灾区道路已恢复通畅；汛期前完成江岸防洪堤建设9.85公里保证了灾区安全渡汛；抽水泵站已恢复54座，基本满足灾区农田生产用水；灾区电力和通讯恢复正常。其他民生项目有序推进。灾区人心安定、社会稳定。

2.开展防灾减灾宣传活动，举办全省住建系统抗震救灾应急演练

按照《云南省减灾委员会关于做好2019年全国防灾减灾日有关工作的通知》要求，牵头协调厅相关处室人员，以及省级地震市政基础设施应急救援队20人，抢险救援车辆4台，应急装备20余台（套）积极参与省减灾委在昆明市呈贡区举办第十一个防灾减灾日主题宣传活动，制作展示防震减灾科普宣传展板8块，现场发放抗震防震知识、安全管理指南等宣传手册1000余份，活动受到领导和群众好评。

按照省委、省政府关于防灾减灾工作的部署和省住房城乡建设厅2019年度抗震防灾工作计划，为检验地震应急预案的科学性、针对性和实用性，以及住房城乡建设系统在地震发生时的应急联动指挥机制，锻炼和提高各级应急管理人员快速反应、协同作战、应急处置的实战能力，全面提升全省住建系统地震应急处置水平，省恢复重建办牵头组织，在大理州大理市举办了2019年度全省住房城乡建设系统抗震救灾应急演练。演练前召开了全省住建系统抗震防震工作传言，杨渝副厅长对全省住建系统抗震防震工作开展情况进行了通报，分析了当前我省严峻的地震形势，安排部署了下阶段全省住建系统抗震防震工作重点。应急演练共分为通报虚拟震情、房屋建筑应急评估、大型机械救援、市政基础设施抢修、演练小结等五个环节。在紧张的气氛中，通过开展房屋建筑应急评估、机械救援、燃气抢修、供水抢修等救援工作，锻炼和检验了抗震救灾的快速反应能力、应急抢险处置能力。全省各州（市）住房和城乡建设局，滇中新区规划建设管理部，部分县（市、区）住房和城乡建设局分管领导和抗震部门负责人；大理州有关部门领导观摩了演练，新华社、中国建设报、云南电视台、云南日报等媒体就此次演练进行了报道。

3.加强地震应急装备储备

今年全省地震形势更加复杂严峻，为进一步加强救灾应急能力建设，按照云南省全面加强预防和处置地震灾害能力建设10项重大措施实施方案，对地震应急个人装备、库存物资进行了梳理统计，并结合需要进行了补充。通过政府购买服务，目前累计储备活动板房3.5万平方米，确保发生自然灾害后，尽早满足应急期、过渡期民生及公共服务需要。购买了62套专家队个人携行装备，保证了灾害发生第一时间能组织人员赶赴灾区。

4.积极参加农村危房改造和厕所革命工作

认识落实厅脱贫攻坚农村危房改造及农村环境卫生整治有关工作安排，抽调毛俊松、曾党珠、邹立志三名同志参加农村危房改造、厕所革命工作督查检查（其中2人为组长），分别负责迪庆州、丽江市、怒江州、保山市、大理州、普洱市、红河州、楚雄州等地农村危房改造督促指导工作。在完成好省恢复重建办本职工作的同时，及时掌握农危改工作的政策框架和技术要求，确保准确发现判断各地工作中出现的问题，俯下身子与基层县乡领导和住建部门共同商议解决办法，提出工作建议，赢得了基层干部的好评，所负责的片区农危改、厕所革命工作扎实有序完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（省政府机关事务管理局已统一处置但资产系统未下账）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

附件：云南省抗震防震（恢复重建）办公室-2019年决算公开(1).xls

说明：云南省抗震防震（恢复重建）办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年度收入合计1,141.84万元。其中：财政拨款收入1,141.48万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.36万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入减少2,318.43万元，主要原因是财政拨付项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年度支出合计1,343.99万元。其中：基本支出175.38万元，占总支出的13.05％；项目支出1,168.61万元，占总支出的86.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少2,059.50万元,主要原因是2019年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出175.38万元。与上年对比增加15.10万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,168.61万元。与上年对比减少2,074.60万元,主要原因是2019年项目减少。具体项目开支及开展工作情况:1、城市抗震防灾规划编制补助经费920万元（完成46个县（市）抗震防灾规划编制）；2、城市抗震防灾规划编制实施专题培训会经费6.4万元（组织全省各州（市）、县共180多人参加）；

3、应急配套装备采购40万元。4、抗震设防管理业务系统升级改造20万元（2020年采购完成）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,343.69万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少1,914.01万元,主要原因是2019年项目减少导致一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出215.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。主要用于离退休人员公用经费、事业单位基本养老保险及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区支出150.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于人员工资及单位正常运行的日常费用支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出11.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于单位承担的人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理支出966.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%。主要用于购买应急装备及抗震防灾规划编制。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度及2018年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2019年机关运行经费支出18.52万元，与上年对比减少0.99万元,主要原因是2019年一般公共预算财政拨款差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省抗震防震（恢复重建）办公室资产总额135.34万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产132.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,777.86万元，其中;流动资产减少1,870.93万元，固定资产增加93.07万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。与上年相比，本年资产总额减少1,777.86万元，其中固定资产增加93.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	135.34	2.52	132.82						132.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34.72万元，其中：政府采购货物支出34.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室是云南省住房和城乡建设厅下属二级单位，部门绩效在云南省住房和城乡建设厅部门决算中公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。