云南省建设信息中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省建设信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省建设信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责为:负责相关信息的收集、统计、分析工作，为云南省住房和城乡建设厅提供信息技术保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续抓好网络信息安全工作。委托第三方机构对厅网站和相关重要业务信息系统进行等级保护测评和系统、网络安全服务，确保厅网站和重要业务信息系统安全运行。在“两会”和70周年庆典两个重点时段间进行了周密布置和精心组织，制定了“两会”和70周年庆典《网络信息安全保障工作方案》，协调网络安全专业机构开展技术防范，确保网络信息安全“零事故”。

2.扎实做好专业技术保障及技术支持工作。通过沟通协调，将基于电子政务外网的互联网统一出口带宽由100M扩容至300M；开展巡检、巡查，确保机房、网络、硬件等正常运行；加强对厅门户网站、业务应用系统的维护，未发生因信息系统故障导致业务不能正常运行的情况；对各处室计算机及相关设备进行及时维护，共处理各种计算机故障395次；更换网络楼层交换设备，网络安全得到提升；更新维护厅门户网站，按厅机关相关要求及时调整网站栏目9次；有效推进业务信息系统建设；根据相关要求，对所持有的政府网站域名进行了清查梳理；持续开展软件正版化工作，上报了省住房城乡建设厅2019年软件正版化工作总结；持续推进“一部手机办事通”事项上线和推动实现“一网通办”工作。配合相关处室将高频政务服务事项向“一部手机办事通”移动端延伸；按照省政府办公厅关于推进部门业务数据对接和“一网通办”工要求，及时传达部署要求，组织开展专题培训，协同18个相关业务处室（单位），开展政务服务共享数据资源、证照数据、政务服务事项办件数据、监管事项数据的汇聚工作及统一身份认证接入，加快推动实现“一网通办”。

3.认真完成政务服务各项工作。一是坚持窗口服务优质高效。厅政务中心窗口接件2602件，驻省审批中心窗口接件1575件，按时办结率均为100%。二是认真做好信息公开工作，在厅网站主动公开信息1064条，并配合厅办公室做好依申请公开事项的公开工作。三是及时完成政务信息查询、咨询。共答复97件（均在5个工作日内回复查询结果）；接听“96128”专线电话363次；及时回复公众咨询投诉，提醒相关处室按时回复省外企业入滇、产权证及物管、农危改、职称等咨询投诉问题196件次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省建设信息中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省建设信息中心2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

附件：云南省建设信息中心-2019年决算公开.xls

 说明：云南省建设信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省建设信息中心2019年度收入合计141.85万元。其中：财政拨款收入141.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2.09万元，主要原因是2018年底收到基本工资调资经费。

二、支出决算情况说明

云南省建设信息中心2019年度支出合计138.94万元。其中：基本支出138.94万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14.98万元，下降9.73%。 主要原因是事业单位人员增资，2018年支付了信息系统等级保护测评费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省建设信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.94万元。与上年对比减少14.98万元，下降9.73%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省建设信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省建设信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出138.18万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少3.10万元,主要原因办公费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于离退休人员费用及事业单位基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出109.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%。主要用于人员工资及单位正常运行的日常费用支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于单位承担的人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省建设信息中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.96万元，支出决算为3.79万元，完成预算的193.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.15万元，年初预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的83.6%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：编制本年预算时无因公出国（境）事项，故无因公出国（境）经费预算。本年发生的因公出国（境）费为2019年4月8日收到台北市土木建筑协会邀请函，邀请我单位陈亮同志9月20日至9月26日赴台湾进行建筑工程、土木结构等方面的交流和合作。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.79万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.15万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.64万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年公车未使用，未产生费用，2019年公车开始使用，产生了公车运行维护费。2018年无因公出国（境）安排，2019年4月8日收到台北市土木建筑协会邀请函，邀请我单位陈亮同志9月20日至9月26日赴台湾进行建筑工程、土木结构等方面的交流和合作，故2019年产生因公出国（境）费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.15万元，占56.77%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占43.23%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.15万元，共安排因公出国（境）团组0个（由云南省住房和城乡建设厅统一安排团组），累计1人次。我单位共1人赴台湾进行建筑工程、土木结构、信息化等方面的交流和合作，共发生费用2.15万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省建设信息中心2019年机关运行经费支出0.00万元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省建设信息中心资产总额22.47万元，其中，流动资产18.58万元，固定资产3.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.84万元，其中;流动资产增加3.73万元，固定资产减少0.89万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省建设信息中心是云南省住房和城乡建设厅下属二级单位，部门绩效在云南省住房和城乡建设厅部门决算中公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。