云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室

2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

政治思想方面:

1.认真组织全体干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对云南工作的重要指示精神和党的十九大精神，认真落实厅党组贯彻落实中央八项规定精神的实施办法，坚决践行“两个维护”，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展““不忘初心、牢记使命”主题教育工作。在抓好单位业务工作的同时，注重加强单位党建工作，充分发挥党团的作用，一是加强班子建设，强化工作责任。支部班子坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把党建工作摆在十分突出的位置，列入重要议事日程，并将党建工作与业务工作紧密结合，抓党建、促业务，为开展工作搭建了平台，促使党建工作和其他工作均收到明显成效，形成了良好的工作格局。同时，认真贯彻执行民主集中制原则，坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，对重大事项等各项工作的贯彻实施坚持集体讨论决定，既杜绝了“家长制”和“一言堂”现象，提高了决策工作的民主性和科学性。

2.加强思想建设，强化理论武装。班子成员注重政治理论和业务知识的学习，观看了《反腐枪声》警示教育片和参观反腐教育基地。同时，加强思想沟通和交流，工作中相互理解、相互支持、相互信任，坚持集体领导与个人分工负责制相结合，做到分工不分家，个个肩上有责任。

3.加强党员干部的管理。结合““不忘初心、牢记使命”主题教育工作，认真组织全体党员干部学习了《中国共产党章程》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内重要法规汇编》等书籍，以及《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等一系列党纪法规，重申省纪委明确的节庆假日“十个严禁”等规章制度，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，筑牢“四个意识”，增强“四个自信”，以理论学习促进工作开展。

4.让全体干部职工提高宗旨意识，牢固树立全心全意为人民服务的思想，始终把群众满意不满意作为工作的标准，时刻把人民的利益摆到第一位，本着“以人为本”的原则，抓服务态度，提高服务质量，继续推行“践行践诺”，自觉接受人民群众的监督，促使党员干部不断增强宗旨意识，改进工作作风，提升服务效能。同时，打造优质高效服务环境，树立良好服务形象，坚持标准化、规范化和便捷化服务，全面提升本单位的工作效率，提高现代化管理水和业务素质。五是推进党风廉政建设。按照党对一切工作的领导原则，坚持党要管党、全面从严治党，坚持把落实党风廉政建设主体责任作为全面从严治党的重要抓手，支部书记切实履行“一岗双责”，逐级传导压力，明确党员责任内容，把责任压紧压实。抓具体、求深入，将管思想、管作风、管纪律、管业务齐抓共管，建立起“书记靠前抓、支委带头抓、全员常态抓”的工作格局，巩固“以上率下、齐抓共管、人人重视、注重长效”的党风廉政建设责任落实格局，营造了单位风清气正的工作氛围。

业务工作方面:

1.转变建设工程档案管理工作方式。按照“放管服”和建设工程项目审批制度改革工作要求，配合厅行政审批处积极推进建设工程竣工档案验收改革工作。印发《云南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程档案管理的通知》（云建规〔2019〕1号），厅城档办不再实施工程竣工档案验收和接收归档工作，通过加强事中事后监管和重点项目抽查检查，督促和指导州（市），县（区）住建部门做好工程竣工档案验收属地管理工作，方便工程建设业主、建设参与单位就近开展工程档案验收移交。

2.继续完成国家、省重点，省属和省投资建设工程电子图文档案审查工作以及建设工程竣工档案接收归档收尾工作。虽然今年4月份后工程竣工档案接收归档工作已实行州市属地管理，但为方便前期已移交部份档案至厅城档办的项目业主，截至10月底，厅城档办完成对国家、省重点，省属、省投资工程竣工档案的收尾工作，接收（纸质、声像、综合管网档案）4700余卷，光盘230余张。

3.继续做好已接收工程档案的保管和利用工作。厅城档现已接收工程档案10万余卷，光盘5千余张；城建资料2万余卷，现我单位馆藏量已达12万余卷。2019年，通过增加档案保管室面积、购买档案架，加强日常管理，妥善保管所有档案。同时，积极探索现存档案综合利用，截至10月底，本年度已为云南大剧院、中科院昆明植物研究所、七彩云南古滇王国项目、西山区法院等30余个项目和单位在不动产权登记办理、工程报优评先、工程项目法律纠纷等方面提供工程档案查询服务。

4.完成了我单位规范性文件清理的相关工作。

5.完成了我单位固定资产清理的相关工作。

6.完成领导临时交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

附件：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室-2019年决算公开.xls

说明：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年度收入合计102.61万元。其中：财政拨款收入102.37万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.24万元，占总收入的0.23%。与上年对比减少12.71万元，主要原因是2018年底1人退休，2019年年中调入1人，年末调入1人。人员变动导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年度支出合计101.32万元。其中：基本支出101.32万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少84.34万元，主要原因分析是2018年根据审计整改要求将项目资金投入使用，支付维修款及劳务派遣费，购买档案架及复印机。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.32万元。与上年对比减少84.34万元，主要原因分析是2018年根据审计整改要求将项目资金投入使用，支付维修款及劳务派遣费，购买档案架及复印机。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出101.08万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比减少12.96万元,主要原因分析是2018年底有1人退休，2019年年中及年底各调入1人导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于离退休公用支出、机关事业单位养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出84.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为1.23万元，完成预算的58.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的61.50%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.26万元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降17.45%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.23万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室资产总额160.05万元，其中，流动资产5.63万元，固定资产154.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.26万元，其中;流动资产增加3.07万元，固定资产减少9.32万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室是云南省住房和城乡建设厅下属二级单位，部门绩效在云南省住房和城乡建设厅部门决算中公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。