云南省城乡建设干部学校2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真抓好党建工作，坚持全面从严治党。一是坚持党要管党。干校党支部坚持把党的政治建设摆在首位，切实履行管党治党全面从严治党政治责任，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，抓好党建工作落实。二是加强组织建设。按照党的章程、党支部工作条例、好干部“五条”标准等相关规定和标准，加强班子成员、党员干部队伍、职工干部队伍的教育管理，不断提高领导能力、决策能力、组织能力和业务水平。三是狠抓学习教育。严格按照““不忘初心、牢记使命”主题教育计划，圆满完成了党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想等内容的学习，9月份召开了专题组织生活会，10月份接受了厅党组第一轮巡察，通过一系列的学习教育整改，进一步提升了党员干部的政治觉悟。四是严格落实制度。紧扣年度目标任务，突出党建工作研究、“三重一大”工作研究、党课教育、党风廉政教育、理想信念教育和工作任务完成情况的研究部署，严格落实主题党日、三会一课、党员积分评定、党员承诺践诺等工作。全年召开会议71次，其中支委会19次、支部党员大会12次、党小组会28次、校务会12次。

2.认真履行主体责任，统筹推进“三个责任制”有效落实。党支部负责人认真履行第一责任人职责，坚持把“党的建设、意识形态、廉政建设”工作统筹推进，一是以党建工作为引领，坚持把理论学习、专题研讨、个人自学、警示教育、撰写心得体会等工作抓实抓细。二是抓好意识形态工作落实，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权、话语权，做到坚决同社会不良风气、腐败分子、邪教组织、黑恶势力等影响社会发展的现象做斗争；不信谣、不传谣，坚定不移地在思想上政治上行动上始终与党中央、省委、省政府、厅党组保持高度一致。三是抓好党风廉政工作落实，严格对党员干部的教育和管理，紧紧拧住“三观”（世界观、人生观、价值观）这个总开关不放松，严控“三圈”（朋友圈、生活圈、社交圈）不停步，时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格遵守党章党规、中央八项规定等相关规定和要求，始终做到“对党忠诚、个人干净、敢于担当”。

3.围绕年度中心工作任务，确保各项工作全面落实。一是抓好“三定方案”落实。做到定岗、定人、定责，分工明确、责任到人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作体系。二是抓好岗位职责落实。督促各职能科室认真履职尽责、勇于担当、敢于担当，按照年度工作计划、目标任务、党员责任承诺践诺事项，对标对表有序推进相关工作落实。三是抓好相关规定落实。严格执行党员干部参加学习教育和党组织生活会考勤、个人外出报备、个人事项报告等管理规定的落实。四是抓好行业培训工作落实。2019年，培训人数2000余人，毛收入140余万元，确保了干部职工的工资待遇和福利保障。五是抓好工会工作落实。充分发挥工会作用，积极组织全校人员开展活动，进一步增强全校人员的凝聚力；严格按照每个节日300元/人的标准，按时发放干部职工每年7个法定节日和1个生日祝福礼的生活福利。六是以高度的政治责任感抓好扶贫工作落实。由党支部书记具体负责，指定专人联系，今年以来，支部成员带领工作人员到扶贫点3次，捐赠生活用品折合人民币314元（叁佰壹拾肆元整），投入资金24709.7元（贰万肆仟柒佰零玖元柒角），为帮扶对象李枝聪家修建住宅大门改善居住条件、李文学家修建灌溉烤烟工程（水窖）促进种植业发展，强力推进脱贫振兴工作落实。七是抓好日常管理。按照作风建设永远在路上的要求，坚持用制度管人管事，严格工作秩序、生活秩序、节日值班、请假休假、情况处置等，确保了人财物的安全有序运行。八是抓好宣传报道工作落实。充分发挥载体作用，采用展板、图片、简讯、网络等手段，及时展示成果、激发动力，进一步调动工作积极性。九是抓好文明单位创建。主动与社区联系，积极参与社区创文共建活动和为群众服务工作，全年主动参加社区服务3次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡建设干部学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡建设干部学校2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

附件：云南省城乡建设干部学校-2019年决算公开.xls

说明：云南省城乡建设干部学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2019年度收入合计225.65万元。其中：财政拨款收入89.49万元，占总收入的39.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入134.73万元，占总收入的59.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.43万元，占总收入的0.63%。与上年对比减少323.73万元，主要原因是人员退休及培训业务减少。

二、支出决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2019年度支出合计303.03万元。其中：基本支出303.03万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少186.70万元，主要原因是培训业务减少致使差旅费、教室租金、培训协作费等支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省城乡建设干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出303.03万元。与上年对比减少186.70万元，主要原因是培训业务减少致使差旅费、教室租金、培训协作费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省城乡建设干部学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2019年度一般公共预算财政拨款支出89.49万元,占本年支出合计的29.53%。与上年对比减少32.30万元,主要原因是人员退休导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%。主要用于离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出69.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆已注销故本年未发生车辆运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡建设干部学校2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省城乡建设干部学校资产总额162.36万元，其中，流动资产150.47万元，固定资产10.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.87万元，其中;流动资产减少106.22万元，固定资产减少2.49万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.16万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南省城乡建设干部学校是云南省住房和城乡建设厅下属二级单位，部门绩效在云南省住房和城乡建设厅部门决算中公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。