云南省城乡规划设计研究院2018年度部门决算公开

第一部分  云南省城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，是一家在规划界享有声誉的大型省级规划设计研究院，隶属云南省住房和城乡建设厅。具备城市规划、建筑行业建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、工程咨询（规划、建筑、风景园林、道路）、旅游规划六个甲级资质，市政公用行业（给水、排水）、环境卫生、工程勘察八个乙级资质，供配电、公路四个丙级资质，施工图审查一类机构（房建、市政），及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测、司法鉴定等资质。

云南省城乡规划设计研究院拥有8个机关职能部门、5个设计分院、4个设计机构、6个专业工作室,2个中心的生产组织构架。

云南省城乡规划设计研究院现有一套初级、高级人才引进机制、培训机制、管理机制，将人才资源管理与员工的职业生涯规划密切结合，为我院的持续发展保持领先地位奠定了坚实的人才基础。全院现有编制内职工97人，下属子公司云南城规勘察设计有限公司职工388人。专业技术人员占职工总数94%，本科以上学历占职工总数的89%。我院的专业技术人员中，具备正高级专业技术职务资格的33人，占专业技术人员的7%；具备副高级专业技术职务资格的166人，占专业技术人员的37%；具备中级专业技术职务资格的133人，占专业技术人员的29%，人员配备齐全、技术实力提升。拥有一级注册建筑师6人，二级注册建筑师6人，一级注册结构师12人，二级注册结构师2人，注册规划师52人，其他各类注册师34人。其核心设计人员拥有海外学术交流背景、政府部门挂职锻炼和国内执业经验。是一支结构合理、专业配套的设计团队，在云南省内同行业中具有较强的竞争力。

建院以来我院主持或参与了云南省多个城市搬迁与设计、抗震救灾、世界遗产申报（三江并流、丽江古城）及保护工作。获得省部级优秀规划设计、科技进步奖百余项，被建设部评为“全国优秀规划设计研究院”、全国建设人才工作“先进单位”，省政府授予事业单位人事制度改革“先进单位”等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年，规划设计市场整体下滑，市场竞争愈加激烈，为争取更多项目，我院积极组织投标，全年中标92项，签订合同总额1.14亿元。省外项目新签合同13个，其中贵州2个，其他省份11个。在省内，拓展固有市场，开设红河分院等分支机构，全年共签订项目合同933项，合同总额达到3.15亿元，总收费约2亿。

    2、2018年，全院有6人晋升正高职称，30人晋升副高职称，新晋中职31人，初职21人，引进人才37人（其中研究生7人），有7名去年通过注册师考试的职工于年内成功注册。

3、2018年是脱贫攻坚的关键年，我院响应中央号召和厅安排，上半年抽派1名同志参加农改危检查工作，下半年先后派出7名同志分赴8个县开展脱贫摘帽调研指导工作，院9个党支部与大仓村党支部签订结对共建协议书，力求不断巩固脱贫成果。

4、在省住房城乡建设厅的领导下，我院积极参与灾后恢复重建工作，如墨江地震、麻栗坡9.03水毁、丽江金沙江白格堰塞湖泄洪。

5、承担了省政府安排的重要课题《滇中城市群发展规划》研究。参与编制《云南省装配式钢结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点》和《云南省装配式钢结构建筑技术标准》；修订的云南省工程建设地方标准《室内无线电信号覆盖系统建设规范》取得了住建部标准定额司的备案；先后编制了《蜂窝铝板构造图集》、《太阳能热水系统建筑一体化设计与应用》图集、《装配式塑料排水检查井图集》、《云南省装配式钢结构建筑围护体系标准图集（第一分册）——钢网内膜一体化墙体》；积极组织规划年会论文征集，携带1篇墙报论文、6篇入选论文参加2018中国城市规划年会，积极与全国同行交流学习，并获年会优秀组织奖提名表扬。

6、全院各部门积极参与农村危房改造图集研究、实用性村庄规划编制研究、城市黑臭水体整治、康养小镇规划设计、抚仙湖等高原湖泊周边规划编制和污水截流设计、棚户区改造、城市综合管廊建设等任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度云南省城乡规划设计研究院纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（下属子公司云南城规勘察设计有限公司决算未纳入本次汇编范围，本次决算未全面反映省规划院及其子公司云南城规勘察设计有限公司合并财务报表的实际状况，2018年子公司归属于母公司云南省城乡规划设计院的利润-6086万元），部门基本情况如下：

1.我院1984年成立至1992年为全额拨款事业单位。

2.根据云南省建设厅《关于增加省城乡规划设计研究人员编制的报告》（云建人（1992）第566号）文件；云南省机构编制委员会《关于增加省城乡规划设计研究院人员编制的批复》（云省机编〔1994〕24号）文件，我院实行技术经济责任制，自收自支、企业化管理，生产经营全面市场化，执行企业会计制度。

3.2007年，省规划院为妥善安置规划院超编人员并解决超编人员购买基本养老保险问题，经2007年4月24日第26次省住建厅厅长办公室会议研究决定，同意省规划院成立下属公司云南城规勘察设计有限公司（以下简称城规公司），以规划院名义对外签订合同书，规划院收到费后再按比例支付城规公司。

4.根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129号）文件，我院分类为生产经营类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡规划设计研究院2018年末实有人员编制123人。其中：事业编制123人，在职在编事业人员97人，退休36人，下属子公司云南城规勘察设计有限公司职工388人。在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

云南省城乡规划设计研究院2018年度部门决算（公开表格）.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度，云南省城乡规划设计研究院财政拨款收入0万元，城乡社区规划管理收入19729.61万元。

二、支出决算情况说明

2018年度，云南省城乡规划设计研究院城乡社区规划管理支出15335.41万元。

（一）基本支出情况

2018年度，云南省城乡规划设计研究院城乡社区规划管理支出15335.41万元。

（二）项目支出情况

2018年度，云南省城乡规划设计研究院用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度，云南省城乡规划设计研究院一般公共预算财政拨款支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

2018年度，云南省城乡规划设计研究院一般公共预算财政拨款支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：2018年度，云南省城乡规划设计研究院一般公共预算财政拨款支出0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度，云南省城乡规划设计研究院一般公共预算财政拨款支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，云南省城乡规划设计研究院资产总额30839万元，其中，流动资产28473万元，固定资产净值1267万元，长期股权投资1000万元，长期待摊费用98.7万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	30839	28473	1267	951					316		1000				98.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

无

第五部分  名词解释

无