云南省城乡规划评估中心2018年度部门决算公开

第一部分  云南省城乡规划评估中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 云南省城乡规划评估中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡规划评估中心是云南省住房和城乡建设厅厅属自收自支事业单位，主要职能为：

（1）科学评估规划，为城乡规划行政审批提供决策依据。评估全省重大城乡规划、国家级省级历史文化名城（镇、村）规划、国家级省级风景名胜区规划的实施情况、人口规模和用地规模、规划成果质量，主持编制跨行政区域的重大规划，相关课题研究和技术培训。

（2）辅助厅执法稽查处进行行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡规划评估中心2018年度决算编报的单位共1个。其中其他事业单位1个，是自收自支事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡规划评估中心2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0车辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

云南省城乡规划评估中心2018年度部门决算公开表.xls

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省城乡规划评估中心2018年度收入合计42.72万元。其中：财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入3.88万元，占总收入的9%；附属单位缴款收入0万元；其他收入38.84万元，占总收入的91%。与上年对比收入减少77.65万元，收入减少主要原因如下：

（一）面临业务面狭窄的困境。虽然省委编办在“三定方案”中明确了职能职责范围，但是在实际操作过程中，整个云南省的规划、评估市场现状以及规划评估中心的实际情况导致了规划评估中心无法完全按照省委编办明确的职能职责开展工作， 2018年中心均没有规划评估任务。

（二）专业技术力量不足问题。目前，中心在编5人，招聘2人，其中，专业技术人员仅3人，而中心承担了大量专业技术要求较高的工作，人员数量和技术能力面临一定问题，为解决这一问题，中心向厅分管领导及人事处汇报并取得同意后拟通过劳务派遣方式公开招聘专业技术人员来加强中心专业技术力量，同时积极加强对本单位职工的专业技术培训，以期达到工作要求。

（三）职能职责问题。随着国家机构改革和事业单位改革的不断推进，国家层面及云南省改革方案中已经明确城乡规划职能划转自然资源部门，省城乡规划评估中心原有的职能职责已不能适应改革后的发展形势。

二、支出决算情况说明

云南省城乡规划评估中心2018年度支出合计131.98万元。其中：基本支出0.00万元；项目支出23.15万元，占总支出的18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共108.83万元，占总支出的82%。与上年对比支出增加19.75万元，增加原因是：2018年度按照上级部门要求增加职工工资福利，相应支出增加。

（一）基本支出情况

评估中心是自收自支事业单位，无基本支出。 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障城乡规划评估中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.15万元。2018年度评估中心第一年受委托做《云南省城市精细化管理调研》相关工作。具体项目开支包括：邀请国内城市管理方面专家参加云南省城市精细化管理调研差旅费、业务指导服务费等。

工作开展情况：随同执法处赴徐州、上海调研城市精细化管理工作；陪同国内相关专家调研昆明、玉溪、大理、丽江普洱、版纳、临沧等州（市）城市管理现状，根据调研情况修改完善了《云南省推进城市精细化管理工作若干意见》；随同执法处督察德宏州、文山州城市管理执法体制改革落实情况；随同执法处前往曲靖市、版纳州办理了中央环保督察组交办件5件。筹备经省政府批准，省住房城乡建设厅2018年9月12日在曲靖市陆良县召开了全省住建系统城市精细化管理工作推进会，为云南省县（市、区）级推进城市管理工作提供了可学习和借鉴的经验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城乡规划评估中心2018年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00万元。省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支；

2、外交（类）支出0.00万元，省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，无外交（类）支出；

3、国防（类）支出0.00万元，省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，无国防（类）支出；

4、公共安全（类）支出0.00万元，省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，无公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省城乡规划评估中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

评估中心为自收自支事业单位，2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，评估中心资产总额148.51万元，其中，流动资产140.95万元，固定资产5.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）87.60万元，其中固定资产增加4.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

省城乡规划评估中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无