云南省城乡规划评估中心2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡规划评估中心是云南省住房和城乡建设厅厅属自收自支事业单位，主要职能为：

（1）科学评估规划，为城乡规划行政审批提供决策依据。评估全省重大城乡规划、国家级省级历史文化名城（镇、村）规划、国家级省级风景名胜区规划的实施情况、人口规模和用地规模、规划成果质量，主持编制跨行政区域的重大规划，相关课题研究和技术培训。

（2）辅助厅执法稽查处进行行政执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

积极配合厅相关处室开展工作。按照厅党组部署，积极配合城乡建设管理执法监督处开展全省城市管理执法及城市精细化管理推进工作，配合开展扫黑除恶专项斗争相关事务性工作，配合开展行政执法全过程记录等“三项制度”落实工作，配合开展违法违规案件办理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡规划评估中心2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是自收自支事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡规划评估中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0车辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

附件：6.2019年度部门决算表（公开表格）.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

云南省城乡规划评估中心2019年度收入合计315.47万元。其中：财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入315.47万元，占总收入的100%；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加311.58万元，收入增加主要原因如下：

评估中心为自收自支事业单位，以前年度均为亏损，2019年度经营收入45.63万元，经过核查，发现有269.84万元往来款应结转为经营收入，故与上年收入对比增加311.58万元。

二、支出决算情况说明

云南省城乡规划评估中心2019年度支出合计150.92 万元。其中：基本支出0万元；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共150.92万元，占总支出的100%。与上年对比支出增加42.08万元，增加原因为：一是2019年度开展业务比上一年增多，二是解除外聘人员时产生额外的解除人员劳动补偿经费，故相应支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比没有变化。包括基本工资 、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡规划评估中心2019年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年对比没有变化。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算情况说明

云南省城乡规划评估中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年没有变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，评估中心资产总额53.17万元，其中，流动资产45.44万元，固定资产6.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.48万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96.65万元，其中固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

云南省城乡规划评估中心是云南省住房和城乡建设厅下属二级单位，部门绩效在云南省住房和城乡建设厅部门决算中公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。