云南省城乡规划设计研究院2019年度部门决算
云南省城乡规划设计研究院2019年度部门决算
目录
第一部分 云南省城乡规划设计研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省城乡规划设计研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，是一家在规划界享有声誉的大型省级规划设计研究院，隶属云南省住房和城乡建设厅。具备建筑工程【甲级】、道路工程【甲级】、风景园林工程【甲级】、旅游规划【甲级】、工程咨询单位（规划、建筑、市政公用工程）【甲级】资信评价证书、规划环境卫生工程【乙级】、給水工程【乙级】、排水工程【乙级】、土地规划等级证书【乙级】、岩土工程【乙级】、水文地质勘查【乙级】、工程测量【乙级】；公路工程【丙级】、测绘【丙级】、施工图设计文件审查机构认定书等资质。
云南省城乡规划设计研究院拥有9个机关职能部门、5个设计分院、4个设计机构、4个专业工作室,2个中心的生产组织构架。
云南省城乡规划设计研究院现有一套初级、高级人才引进机制、培训机制、管理机制，将人才资源管理与员工的职业生涯规划密切结合，为我院的持续发展保持领先地位奠定了坚实的人才基础。全院现有编制内职工90人，下属子公司云南城规勘察设计有限公司职工345人。专业技术人员占职工总数91%，本科以上学历占职工总数的89%。我院的专业技术人员中，具备正高级专业技术职务资格的38人，占专业技术人员的9%；具备副高级专业技术职务资格的167人，占专业技术人员的41%；具备中级专业技术职务资格的114人，占专业技术人员的28%，人员配备齐全、技术实力提升。拥有一级注册建筑师8人，二级注册建筑师4人，一级注册结构师11人，二级注册结构师1人，注册规划师55人，其他各类注册师35人。其核心设计人员拥有海外学术交流背景、政府部门挂职锻炼和国内执业经验。是一支结构合理、专业配套的设计团队，在云南省内同行业中具有较强的竞争力。
建院以来我院主持或参与了云南省多个城市搬迁与设计、抗震救灾、世界遗产申报（三江并流、丽江古城）及保护工作。获得省部级优秀规划设计、科技进步奖百余项，被建设部评为“全国优秀规划设计研究院”、全国建设人才工作“先进单位”，省政府授予事业单位人事制度改革“先进单位”等。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.规划院全体员工“不忘初心、牢记使命”，把业务重点放在农村，怀着一颗赤诚的心，积极投身脱贫攻坚大业。加入省委省政府扶贫专家组，为脱贫攻坚规划建设建言献策。积极投身到祥云县、江城县的对口扶贫工作中。
2.派出多名技术精湛的专家到实地参与农危改工作。
3.全院各部门积极参与上级安排的各项规划设计任务。承担了省政府安排的重要课题《滇中城市群发展规划》研究等大的规划项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省城乡规划设计研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省城乡规划设计研究院2019年末实有人员编制123人。其中：事业编制123人（含参公管理事业编制123人）；在职在编实有事业人员90人。离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院2019年度收入合计18,554.93万元。其中：经营收入18,554.93万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院2019年度支出合计18,401.98万元。其中：基本支出18,401.98万元，占总支出的100％。
（一）基本支出情况
2019年度云南省城乡规划设计研究院城乡社区规划管理支出18,401.98万元。
（二）项目支出情况
2019年度云南省城乡规划设计研究院用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度云南省城乡规划设计研究院一般公共预算财政拨款支出0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省城乡规划设计研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省城乡规划设计研究院2019年度无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省城乡规划设计研究院资产总额22733万元，其中，流动资产20665万元，固定资产净值1006万元，无形资产62万元，长期股权投资1000万元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||||||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
合计 |
1 |
22733 |
20665 |
1006 |
823 |
|
|
183 |
1000 |
|
62 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
|||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，云南省城乡规划设计研究院政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
云南省城乡规划设计研究院是云南省住房和城乡建设厅下属二级单位，部门绩效在云南省住房和城乡建设厅部门决算中公开。
五、其他重要事项情况说明
云南省城乡规划设计研究院2019年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
云南省城乡规划设计研究院2019年度不涉及专用名词。
