目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省住房和城乡建设厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续抓好支部党建工作，压紧压实主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，以及省委十一届五次、六次全会精神，扎实开展党纪学习教育，不断提高“政治三力”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强党建业务融合发展，充分发挥党支部战斗堡垒的作用。一是抓好理论武装建设。严格落实“第一议题”制度，抓好支部“三会一课”，扎实开展“第一议题”学习；以“学习强国”“云岭先锋”等平台为政治理论学习重要载体，引导党员干部深刻领悟党的创新理论精神，强化理论思想武装。二是加强党员干部教育管理监督。认真组织全体党员干部学习《准则》《条例》系列党纪法规，及时传达学习省纪委监委、厅党组、厅直属机关纪委关于党风廉政建设有关工作要求，深刻汲取张祖林、潘建伟、胡会明等发生在身边的典型案例教训，组织参观了省反腐倡廉警示教育基地、观看廉政教育片等活动，深化以案促改、以案促治，一体推进“三不腐”落实。三是推进党风廉政建设。坚持以党的政治建设为统领，严格落实全面从严治党主体责任、切实履行“第一责任人”“一岗双责”职责。严格执行廉政纪律各项规定，抓严政治生活，规范落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全年没有发生违反中央八项规定和廉洁自律规定的情况。

（二）业务工作稳步开展。一是坚持做好已接收工程档案的保管和利用工作。按照档案库房管理的要求，对现馆藏12万余卷档案加强日常管理，妥善保管。二是继续做好现存档案综合利用，全年已为20多个项目和单位约36人次（150卷）在不动产权登记办理、工程报优评先、工程项目法律纠纷等方面提供工程档案查询服务。三是积极配合相关处室开展各专项工作。继续配合工程项目审批制度改革的相关工作，搞好业务指导和信息系统应用推广。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款安排的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款安排的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度收入合计1,261,545.92元。其中：财政拨款收入1,261,545.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17,584.27元，下降1.37%。其中：财政拨款收入减少15,184.27元，下降1.19%。主要原因是积极响应“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神从严从紧压缩公用经费开支 ，践行艰苦奋斗，厉行勤俭节约；其他收入减少2,400.00元，下降100.00%，主要原因是2024年省医保局不再拨付职工体检费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度支出合计1,263,286.90元。其中：基本支出1,263,286.90元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13,802.31元，下降1.08%。其中：基本支出减少13,802.31元，下降1.08%。主要原因一是积极响应“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神从严从紧压缩公用经费开支 ，践行艰苦奋斗，厉行勤俭节约；二是2024年省医保局不再拨付职工体检费导致其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室机构正常运转的日常支出1,263,286.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,182,796.51元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,490.39元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,263,286.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11,702.31元，下降0.92%，完成年初预算的99.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出140,730.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%，完成年初预算的107.76%。主要用于保障干部职工基本养老保险单位部分缴费及离退休干部职工公用支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整导致养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出130,989.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%，完成年初预算的101.48%。主要用于保障干部职工医疗保险单位部分缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整导致医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出905,115.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%，完成年初预算的98.04%。主要用于保障干部职工工资、社会保险和公用支出；造成预决算差异的主要原因是积极响应“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神从严从紧压缩公用经费开支 ，践行艰苦奋斗，厉行勤俭节约。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86,451.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的94.42%。主要用于保障干部职工住房公积金单位部分缴费。造成预决算差异的主要原因是干部职工工资支出减少，整体核算基数下调导致干部职工住房公积金单位部分缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,575.00元，决算为8,925.17元，完成年初预算的57.30%；支出决算较上年增加6,830.06元，增长326.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,575.00元，决算为8,925.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,830.06元，增长326.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,575.00元，支出决算为8,925.17元，完成年初预算的57.30%，支出决算较上年增加6,830.06元，增加326.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,575.00元，决算为8,925.17元，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在年度预算执行过程中，单位严格遵循厉行节约、严控开支的原则，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,830.06元，增长326.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未发生车辆维修相关费用，而本年度产生了车辆维修支出，由此导致经费总支出出现增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案接收以及档案整理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室资产总额1,187,535.28元，其中，流动资产1,742.18元，固定资产1,185,792.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,101.12元，其中固定资产减少57,045.52元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,623.17元，其中：政府采购货物支出8,623.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,316.00元，其中：授予小微企业合同金额7,316.00元。

四、单位绩效自评情况

本单位2024年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款项三级。

支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

资产：是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

附件:

附件1：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度部门决算公开附表.pdf

附件2：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度部门决算国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2024年度部门决算绩效自评表.pdf