目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

抗震救灾应急演练、培训及装备采购等地震应急准备工作；震后应急抢险、房屋建筑和市政设施评估鉴定、灾情调查评估具体工作；参与震害调查和经济损失评估；组织实施震后恢复重建工作；负责编制震后恢复重建规划中民房城镇建设工程部分规划；协调省级和灾区政府落实恢复重建规划确定的目标任务；协调、报审并批复灾区调整重建项目、资金等请示事项；牵头组织省级有关部门对恢复重建进度、工程质量、资金使用等有关工作进行检查验收等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省住房和城乡建设厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）督促指导3个地震灾区恢复重建

按照省委、省政府有关部署要求，积极统筹协调省级有关部门和各灾区政府，在持续跟踪指导的基础上，全年8次赴现场调研督导，对工作中存在的困难问题逐一分析研究，确定整改推进措施，各灾区恢复重建工作有序推进。

大理州政府于2024年1月向省政府报送了综合验收报告，规划的82个项目完工79个，除个别项目因客观原因尚未完工外，恢复重建规划项目已基本完成，通过验收，同时，云南省审计厅向省政府报送了恢复重建专项审计调查报告，重点提出四个方案需要整改的问题。省恢复重建办重点督促未完工项目建设，针对审计发现的问题制定整改方案并整改。目前，未完工的3个项目正按计划推进，预计年内可完工2个项目，审计发现问题整改正按整改方案逐项推进。

指导隆阳5.2级地震恢复重建规划调整，规划经调整后实施14个项目，已全部开工，其中，民房恢复重建2003户（加固767户，重建1236户）已于今年9月中旬全部完工，其他项目正有序推进。

芒市5.0级地震计划恢复重建民房1475户（加固1255户，重建220户），已于9月底全部完工。

（二）筹办全省住建系统抗震救灾应急演练和防震减灾会议

筹备并配合完成2024年度全省住房城乡建设系统地震应急演练，5月17日，在大理州宾川县举行。演练模拟大理州宾川县发生7.0级地震，地震造成人员伤亡，震区道路、供水、供气、电力、通信部分中断，部分房屋建筑损坏倒塌。厅抗震救灾指挥部启动地震应急I级响应，指挥省市县三级住房城乡建设系统抗震救灾力量开展应急处置工作。全省住房城乡建设系统的100余人参加了演练，友邻单位及各州、市，部分县住房城乡建设系统的200余人现场观摩。演练结束后，配合组织召开了2024年度全省住房城乡建设系统防震减灾会议。

（三）编撰漾濞6.4级地震恢复重建纪实

为提升云南省住房城乡建设系统地震灾害应急处置能力和恢复重建质量水平，按照省委、省政府相关安排部署，编印《“大理漾濞6.4级地震”恢复重建纪实》，记录应急处置、抗震救灾、恢复重建的工作背景、要求、规范、流程、具体举措以及成果成效。纪实分两部分，第一部分为图片部分，通过图片方式全面展示灾情震损、抢险救灾、过渡安置、恢复重建全过程，以及恢复重建取得的成效；第二部分为相关工作文件汇编，用具体文件、文档记录抗震救灾和恢复重建各阶段重要工作，为未来高质量组织实施抗震减灾，扎实完成重大自然灾害灾后恢复重建任务提供参考。

（四）不断增强地震应急保障能力

针对我省当前严峻的地震形势，主动加强与厅相关处室沟通衔接，积极做好住建系统地震应急准备工作，切实做到“有震无震按有震防、大震小震按大震防”。对地震应急个人装备、库存物资进行了梳理统计，并结合职能职责和应急处置人员调整情况，完成了年度采购计划，采购了30.00万元、18种应急装备。

与活动板房生产企业建立指导合作关系，及时修订完善活动板房地震应急预案和工作方案，制定完善的物资管理制度，明确了物资的采购、储备、调配、使用等环节的职责和流程，定期对储备物资进行盘点和检查，确保物资的质量和数量。签订合同约定，在云南建投建材科技有限责任公司集中存储应急活动板房3.26万平方米，结合管理使用实际，平时实物存储1.5万平方米，应急情况下确保每日生产、运输、安装1万平方米。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年度收入合计2,814,160.26元。其中：财政拨款收入2,814,160.26元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少191,493.16元，下降6.37%。其中：财政拨款收入减少186,993.16元，下降6.23%，主要原因是人员工资收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4,500.00元，下降100.00%,主要原因是体检费收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年度支出合计2,818,060.26元。其中：基本支出2,033,290.76元，占总支出的72.15％；项目支出784,769.50元，占总支出的27.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少183,089.17元，下降6.10%。其中：基本支出减少186,726.67元，下降8.41%，主要原因是人员工资支出减少；项目支出增加3,637.50元，增长0.47%，主要原因是恢复重建、应急准备专项经费支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省抗震防震（恢复重建）办公室机构正常运转的日常支出2,033,290.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,802,476.94元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,813.82元，占基本支出的11.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省抗震防震（恢复重建）办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784,769.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

恢复重建、应急准备专项经费项目经费784,769.50元，主要用于做好应急准备、灾区抗震救灾、恢复重建工作；开展地震重点危险区地震应急演练，不断提高基层快速响应与自救互救能力，全省应急队伍能力显著提升；应急活动板房地方标准修订、宣贯，确保灾区过渡安置用房安全、舒适，灾区人民群众切实得到妥善安置；解决救援队伍救援装备不足，老化严重等问题，保证应急队伍开展应急处置工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,814,160.26元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少186,389.17元，下降6.21%,完成年初预算的88.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出193,265.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的100.24%。主要用于离退休人员公用经费、事业单位基本养老保险及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出221,013.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的105.23%。主要用于单位人员医疗保障、公务员医疗补助、单位大病补充医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致行政事业单位医疗缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,458,711.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.83%,完成年初预算的92.45%。主要用于人员工资及单位正常运行的日常费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资支出减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,399.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的103.52%。主要用于单位承担的人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出784,769.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.89%,完成年初预算的75.07%。主要用于开展防灾、减灾、救灾等灾害发生的支出；造成预决算差异的主要原因是合理使用资金，严格控制支出，预算范围内达成目标，节约项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2023年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年机关运行经费支出226,913.82元，比上年增加8,652.03元，增长3.96%,主要原因是办公费、差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省抗震防震（恢复重建）办公室资产总额7,520,657.22元，其中，流动资产11,221.78元，固定资产240,208.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产516,050.52元（净值），其他资产6,753,176.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,192.99元，其中固定资产（净值）减少102,224.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值320,269.00元，实现资产处置收入550.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额545,280.00元，其中：政府采购货物支出253,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出292,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

附件1：云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年度部门决算公开附表.pdf

附件2：云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年度部门决算国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省抗震防震（恢复重建）办公室2024年度部门决算绩效自评报告.pdf