目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，省规划院分类为生产经营类事业单位，主要职责是为城乡建设提供规划设计服务。目前持有城乡规划编制、建筑工程设计、市政道路设计、风景园林设计4个甲级资质；工程咨询单位甲级资信；土地规划、给水工程、排水工程、环境卫生工程、岩土工程、水文地质勘察、工程测量、测绘、公路9个乙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、财务处、人力资源处、经营处、技术发展监管处、总工办、规划设计分院、市政设计分院、建筑设计分院、勘察设计分院、城市更新分院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省住房和城乡建设厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员64人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 （一）深化党的建设。一是坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，充分发挥院党委示范引领作用。二是坚持强化党的创新理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。三是坚持把制度建设贯穿工作始终。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策、双重组织生活、谈心谈话等制度。四是坚持营造干事创业良好氛围。牢固树立“三个务必”，坚定践行“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，努力营造风清气正的干事创业良好生态环境。五是坚持践行正确政绩观、发展观。积极构建党建引领、群团共建、资源共享的工作新格局。

（二）聚焦生产经营。一是锚定目标狠抓生产经营。定期召开生产经营分析会，全面分析市场动态，采取有力措施，有效解决困难和问题，持续稳定市场并开拓新兴业务。二是积极拓宽市场范围。首次参加第8届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会，扩大社会影响力和行业知名度；与企业签订战略合作协议，谋求合作共赢、携手发展。三是扎实推进省级重大项目。积极完成云南省国土空间规划、云南世界级旅游规划等省级重点规划编制任务。

（三）强化技术创新。一是强化质量管理。严格把控项目质量管理，不断提高项目成果质量。二是高质量推进项目创先争优。积极参加评优活动和竞赛活动。三是积极开展专业技术培训。有效提升一线技术人员的专业知识水平，进一步强化全院的专业技术力量，充分发扬省规划院“传帮带”的优良传统。四是有序推进高新技术企业申报筹备工作。成功申报云南省科技型中小企业。

（四）激发群团共建。一是细致周密地做好年节慰问，做细职工互助保障工作。二是构建党建引领、群团共建的工作机制。全年组织职工参与上级读书分享、职工运动会等文体活动，取得了较好的凝心聚力效果。三是扎实做好退休职工服务工作。组织退休职工召开专题会议、党课学习。元旦春节期间走访慰问老党员，组织退休职工参加体检。四是树立“工会＋”理念紧扣高质量发展任务。规范组织开展职工代表大会，将工会各项工作和院生产发展、技术提升相结合，积极动员技术人员进行技术创新。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

4.本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

5.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

6.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

7.本单位为自收自支事业单位，为非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

8.本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡规划设计研究院2024年度收入合计91,712,700.89元。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；经营收入91,712,700.89元，占总收入的100.00%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少76,589,202.90元，下降45.51%。其中：经营收入减少76,589,202.90元，下降45.51%，主要原因是受市场环境影响，本年经营收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

云南省城乡规划设计研究院2024年度支出合计90,192,800.98元。其中：无基本支出；无项目支出；无上缴上级支出；经营支出90,192,800.98元，占总支出的100.00％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少76,345,786.39元，下降45.84%。其中：经营支出减少76,345,786.39元，下降45.84%，主要原因是2024年经营收入减少，经营支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省城乡规划设计研究院机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省城乡规划设计研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡规划设计研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比无变化，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡规划设计研究院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。本单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省城乡规划设计研究院资产总额283,623,866.28元，其中，流动资产268,969,855.66元，固定资产4,237,541.35元（净值），对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产416,469.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,525,006.02元，其中固定资产减少1,452,894.19元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2741平方米，账面原值1,512,740.03元，实现资产使用收入927,306.45元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,000.00元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

附件1：云南省城乡规划设计研究院2024年度部门决算公开附表.pdf

附件2：云南省城乡规划设计研究院2024年度部门决算国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省城乡规划设计研究院2024年度部门决算绩效自评报告.pdf