云南省省级职工住房资金管理中心2025年预算公开
附件1
目录
第一部分 云南省省级职工住房资金管理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省省级职工住房资金管理中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省省级职工住房资金管理中心2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省省级职工住房资金管理中心（以下简称“省级中心”）成立于1993年，隶属于云南省住房和城乡建设厅,为正处级公益一类事业单位。根据《住房公积金管理条例》第十一条规定，主要职责为：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.承办住房委员会决定的其他事项。
具体职责为：负责省级单位、中央和外地驻滇等单位职工住房公积金归集、提取、贷款和核算。
（二）机构设置情况
省级中心共设置 8 个内设机构，包括：办公室、财务科、管理科、住房资金科、稽核法规科、贷款科、档案信息科及城南管理部。
无下属单位。
（三）重点工作概述
省级中心秉持忠诚干净担当、科学求实创新的工作作风，围绕“住房公积金数字化发展”和“高效办成一件事”两方面工作重点，持续发力，完善服务政策举措，提升服务质效，促进住房公积金各项业务有序推进。一是坚持主动作为，扩大住房公积金缴存覆盖面，强化政银企合作扩面，持续加强与人社、工会、法院、信访等部门的沟通力度，重点关注欠缴、少缴住房公积金等投诉纠纷，多方协调解决，积极推进用人单位及其在职职工依法缴存住房公积金，建立住房公积金催缴工作台账，分类施策，督促规范缴存单位按月足额缴存住房公积金，确保住房公积金“应缴尽缴”。二是坚持租购并举，发挥住房公积金资金使用效益，进一步完善租房提取机制，除常规的冲还贷提取外，通过调整市场租房提取住房公积金上限金额及上浮二孩、三孩家庭市场租房月提取金额等政策，进一步加大住房公积金支持租房安居的力度；持续调整优化住房公积金贷款政策，通过采取降低住房公积金贷款利率、调整二套房住房公积金贷款最低首付款比例、调整个人住房公积金贷款住房套数认定标准、调整商转公贷款和商转组贷款受理标准等方式，充分发挥住房公积金支持房地产市场“稳定器”作用。三是坚持数字赋智，提升住房公积金信息化水平。持续做好政务数据共享接口开发建设工作，进一步深化与政银单位的数据共享应用，拓展电子证照共享应用范围，促进信息化与住房公积金业务深度融合，积极参与昆明中心建设基于智慧公积金框架下的新一代住房公积金信息系统工作，为构建渠道丰富、办理便捷、线上与线下融合发展的住房公积金数字化服务新格局奠定坚实基础。四是坚持便民利企，助力落实“高效办成一件事”，积极配合省人社厅等牵头单位及昆明中心，详细梳理“高效办成一件事”涉及住房公积金领域的7个事项的办事要素，优化再造办事流程，规范业务标准，推进系统对接，并在服务大厅及个贷专区分别设置“高效办成一件事”服务专窗，助力政务服务事项实现线上“一网通办”、线下“只进一门”。五是依托住建部全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具、数据质检工具及征信接入反馈信息，定期开展数据检测分析，对疑点数据分类分项到责任部门进行治理，坚持防控风险，确保住房公积金资金运作安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障26人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。属于经云南省住房和城乡建设厅批复公务用车改革后保留车辆，车辆运行经费从住房公积金管理费用中支出。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入40,026,465.60元，其中：一般公共预算20,026,465.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入20,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少30,553,624.50元，主要原因是预算批复中的财政专户管理收入较上年减少，该笔费用为单位按住房公积金增值收益的30%计提上交国库的住房公积金管理费用。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入20,026,465.60元，其中:本年收入19,524,000.00元，上年结转收入502,465.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,524,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加446,375.50元，主要原因是住房公积金专项业务增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出40,026,465.60元。财政拨款安排支出20,026,465.60元，其中：基本支出12,317,700.00元，与上年对比减少59,550.00元，主要原因是人员减少，故人员经费部分减少；项目支出7,708,765.60元，与上年对比增加505,925.50元，主要原因是住房公积金专项业务增加，故支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休178,300.00元，主要用于6名退休人员工资发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出627,408.00元，主要用于在编人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出313,704.00元，主要用于在编人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗420,807.00元，主要用于在编人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199,947.00元，主要用于在编人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,434.00元，主要用于在编人员工伤保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,070,800.00元，主要用于在编人员住房公积金缴费。
住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理17,205,065.60元，主要用于人员工资及公用经费支出9,557,300.00元，部门项目支出7,647,765.60元，专门用于开展住房公积金业务运营中发生的一般公共经费支出及凭证合同印刷费、咨询费、租赁费、委托业务费及信息网络及软件购置经费等专项支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年本部门无与中央配套事项，故无相关支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年本部门无按既定政策测算补助事项，故无相关支出。
（三）经济社会事业发展事项
2025年本部门无对下经济社会事业发展事项，故无相关支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额447,250.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元、政府采购服务预算412,250.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省省级职工住房资金管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,450.00元，较上年减少400.00元，下降0.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省省级职工住房资金管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省省级职工住房资金管理中心2025年公务接待费预算为3,200.00元，较上年减少400.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增减变化原因：省级中心公务接待费发生较少，按照要求逐年压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省省级职工住房资金管理中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为38,250.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费38,250.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
省级中心有两个专项业务类项目，其他支出均为人员及一般公用经费支出。其中：
（一）重点项目“住房公积金管理专项资金”预算绩效目标:
1.住房公积金业务绩效评价指标：
（1）住房公积金缴存额增长率不低于3%，考核归集扩面工作成效；
（2）公积金政策宣传次数全年不少于4次，考核住房公积金宣传工作成效；
（3）住房公积金贷款发放准确率不低于95%，考核贷款发放业务工作质量；
（4）住房公积金个人贷款比率保持在90%以上，考核住房公积金贷款个人贷款规模情况；
（5）办理公积金支取时限：3日内办结，考核支取业务质量；
2.住房公积金效益绩效评价指标：
（1）住房公积金贷款逾期率：不高于当年全国逾期率，考核贷款资产风险水平。
（2）全年实现住房公积金增值收益1.5亿元以上，考核住房公积金资金管理效益；
（3）建立职工个人住房公积金明细台账20.86万户，考核归集工作质量；
3.住房公积金满意度指标：社会公众满意度不低于90%以上，考核住房公积金服务质量。
（二）重点项目“政务信息化运维服务项目补助资金”预算绩效目标:
1.产出指标：
（1）网络系统检查巡查覆盖率为100%，反映信息化系统检查巡查完成情况；
（2）系统故障排除率保持100%，反映系统故障排除情况；
（3）运维平均响应时间小于1小时，反映项目运维响应时长情况；
2.效益指标：系统正常使用年限不低于1年，反映系统正常使用期限
3.满意度指标：受益对象满意度不低于90%，反映受益对象满意情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
4.住房公积金管理费用：指住房公积金管理机构按照《住房公积金管理条例》规定，从住房公积金增值收益中上缴同级财政，并经财政部门批准用于住房公积金管理机构的专项管理资金，实行“收支两条线”管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省省级职工住房资金管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省省级职工住房资金管理中心不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省省级职工住房资金管理中心部门资产总额1,121,683.49元，其中，流动资产306,741.90元，固定资产814,941.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少494,833.17元，其中固定资产减少443,052.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产109项，账面原值834,586.59元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他说明
1.云南省省级职工住房资金管理中心无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表。
2.云南省省级职工住房资金管理中心无政府购买服务支出，政府购买服务预算表为空表。
3.云南省省级职工住房资金管理中心无省对下转移支付，省对下转移支付预算表为空表。
4.云南省省级职工住房资金管理中心无省对下转移支付，省对下转移支付绩效目标表为空表。
5.云南省省级职工住房资金管理中心无中央转移支付补助项目支出，中央转移支付补助项目支出预算表为空表。
