云南省城乡规划设计研究院2025年预算公开
附件1
目录
第一部分 云南省城乡规划设计研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省城乡规划设计研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省城乡规划设计研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，我院分类为生产经营类事业单位，主要职责是：负责为城乡建设提供规划设计服务，目前拥有城市规划、建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、旅游规划、工程咨询（城市规划、建筑、市政交通）等六个甲级资质；拥有土地规划、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）工程设计、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）设计、工程咨询（给水、排水）等五个乙级资质；市政公用行业（供配电、公路）两个丙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测等资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：院纪委、院工会、党委办公室、办公室、财务处、人力资源处、经营处、技术发展监管处、规划设计分院、市政设计分院、建筑设计分院、勘察设计分院、城市更新分院。
云南省城乡规划设计研究院无所属单位。
（三）重点工作概述
1.深化党的建设，切实发挥好院党委引领作用。一是坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，充分发挥院党委示范引领作用。二是坚持强化党的创新理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。三是坚持把制度建设贯穿工作始终。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策、双重组织生活、谈心谈话等制度。四是坚持营造干事创业良好氛围。牢固树立“三个务必”，坚定践行“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，努力营造风清气正的干事创业良好生态环境。五是坚持践行正确政绩观、发展观。积极构建党建引领、群团共建、资源共享的工作新格局。
2.聚焦主业，生产经营蹄疾步稳。一是锚定目标狠抓生产经营。定期召开生产经营分析会，全面分析市场动态，采取有力措施，有效解决困难和问题，持续稳定市场并开拓新兴业务。二是积极拓宽市场范围。首次参加第8届中国—南亚博览会暨第28届中国昆明进出口商品交易会，扩大社会影响力和行业知名度；与企业签订战略合作协议，谋求合作共赢、携手发展。三是扎实推进省级重大项目。积极完成云南省国土空间规划、云南世界级旅游规划等省级重点规划编制任务。
3.勤耕厚积，技术创新压茬推进。一是强化质量管理。严格把控项目质量管理，不断提高项目成果质量。二是高质量推进项目创先争优。积极参加评优活动和竞赛活动。三是积极开展专业技术培训。有效提升了一线技术人员的专业知识水平，进一步强化了全院的专业技术力量，充分发扬了省规划院“传帮带”的优良传统。四是有序推进高新技术企业申报筹备工作。成功申报云南省科技型中小企业。
4.担当作为，群团共建汇聚合力。一是细致周密地做好年节慰问，做细职工互助保障工作。二是构建党建引领、群团共建的工作机制。全年组织职工参与上级读书分享、职工运动会等文体活动，取得了较好的凝心聚力效果。三是扎实做好退休职工服务工作。组织退休职工召开专题会议、党课学习。元旦春节期间走访慰问老党员，组织退休职工参加体检。四是树立“工会＋”理念紧扣高质量发展任务。规范组织开展职工代表大会，将工会各项工作和院生产发展、技术提升相结合，积极动员技术人员进行技术创新。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有64人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障64人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制10辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入155,735,545.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入155,735,545.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加11,181,763.00元，增长7.73%，主要原因是我单位属经营性事业单位，收入随市场变化而波动。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出155,735,545.00元。财政拨款安排支出0.00元，与上年对比无变化。
2025年事业单位经营支出155,735,545.00元，其中：基本支出144,135,545.00元，与上年对比增加13,507,963.00元，增长10.34%，主要原因是我单位为经营性事业单位，随预算收入增加，预算成本相应增长；项目支出11,600,000.00元，与上年对比减少2,326,200.00元,下降16.70%，主要原因分析是单位人员正常退休，在职人数减少，转企改制项目职业年金补记金额相应减少，故有差异。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
云南省城乡规划设计研究院无财政拨款安排支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省城乡规划设计研究院暂无列入与中央配套事项清单的项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省城乡规划设计研究院暂无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省城乡规划设计研究院暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算总额1,196,713.00元，其中：政府采购货物预算596,713.00元、政府采购服务预算600,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省城乡规划设计研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省城乡规划设计研究院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省城乡规划设计研究院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省城乡规划设计研究院无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省城乡规划设计研究院资产总额283,623,866.28元，其中，流动资产268,969,855.66元，固定资产4,237,541.35元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产416,469.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,656,062.43元，其中固定资产减少1,452,894.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入927,306.45元，其中出租资产2741平方米，资产出租收入927,306.45元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)其他说明
云南省城乡规划设计研究无财政拨款，故财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、中央转移支付补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表均为空表。
