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目录

 

第一部分 云南省住房和城乡建设厅2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省住房和城乡建设厅2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省住房和城乡建设厅，为云南省人民政府组成部门，正厅级。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云政办发〔2009〕149号）和《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于调整省住房和城乡建设厅职责机构编制的通知》（云厅字〔2018〕96号），主要履行以下职责：

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担指导建设工程消防设计审查职责。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

9.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10.承担规范村镇建设的责任。

11.承担建筑工程质量安全监管的责任。

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

13.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、政策法规处、行政审批处、计划财务处、科技与标准定额处、房地产市场监管处、住房改革和公积金监管处、住房保障处、城市设计与名城处、建筑市场监管处、勘察设计处、城市建设处、城市更新处、村镇建设处、工程质量安全监管处、城乡建设管理执法监督处、抗震防震处、建筑工程消防处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加快构建房地产发展新模式。围绕“严控增量、优化存量、提高质量”，提振信心促销售去库存，健全完善房地产基础性制度，防范化解房地产风险，持续用力推动房地产业止跌回稳。

二是大力实施城市更新行动，研究建立可持续的城市更新模式和政策法规，进一步深化城市体检工作，扎实推进城市更新项目实施，构建城市管理新模式，持续推进城市绿化美化，着力打造宜居、韧性、智慧城市。

三是持续推动建筑业转型升级。深化建筑领域体制机制改革创新，引导建筑业企业积极开拓城市更新、乡村振兴、“新城建”、省外工程等新市场，积极发展智能建造，培育发展绿色建筑，全力推动建筑业向工业化、数字化、绿色化转型发展。

四是系统推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。健全完善标准体系、政策体系、技术体系，建设人民满意的“好房子”、幸福安全的“好小区”、完整共享“好社区”、宜居韧性智慧“好城区”。

五是着力抓实生态环境保护。狠抓环保督察等问题整改，着力补齐“两污”短板，巩固提升黑臭水体治理成效，狠抓建筑垃圾专项整治，持续打好污染防治攻坚战。

六是强化城乡历史文化保护传承。严格执行传统村落保护办法，加快推进历史文化名城（镇村街）列级申报和保护规划编制实施，强化消防安全巡察，探索活化利用路径，不断提升历史文化保护传承水平。

七是助力打造宜居宜业和美乡村。持续开展农村低收入群体危房改造和地震易发区农房抗震改造，推动农村人居环境整治提升，推进河口镇、磨憨镇边境小城镇试点建设，扎实做好乡村建设有关工作。

八是有效防范化解安全风险隐患。常态化抓好城镇燃气、自建房安全专项整治，加强城市内涝治理，抓实房屋市政施工安全、建设工程消防审验、抗震防灾、信访维稳等工作，构建全链条、多层次、立体化的安全防护体系。

九是千方百计筑牢行业发展基础。谋划好“十五五”发展规划，加强法治建设，强化科技和人才支撑，推进“数字住建”建设，规范行业统计和城建档案管理，统筹抓好行业基础性、前瞻性、全局性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制131人,工勤人员编制12人，事业编制12人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休3人，退休119人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入190,398,919.72元，其中：一般公共预算184,988,719.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入5,400,000.00元，其他收入10,200.00元。

与上年对比部门财务总收入减少271,530,698.60元，下降58.78%，主要原因是“人居环境治理补助资金”一般公共预算安排9,000,000.00元，较上年减少170,559,800.00元，“农村危房改造统筹推进专项经费”一般公共预算安排5,000,000.00元，较上年减少97,889,700.00元，“9家两院退休人员待遇差补助资金”一般公共预算安排65,770,100.00元，较上年减少4,739,900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入184,988,719.72元，其中:本年收入173,815,294.88元，上年结转收入11,173,424.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173,815,294.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少267,630,398.60元，下降59.13%，主要原因一是“人居环境治理补助资金”一般公共预算安排9,000,000.00元，较上年减少170,559,800.00元，“农村危房改造统筹推进专项经费”一般公共预算安排5,000,000.00元，较上年减少97,889,700.00元,“9家两院退休人员待遇差补助资金”一般公共预算安排65,770,100.00元，较上年减少4,739,900.00元;二是新增政务信息化运维服务项目补助资金6,525,000.00元，新增政务信息化建设项目补助资金11,971,100.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出190,398,919.72元。财政拨款安排支出184,988,719.72元，其中：基本支出106,378,494.88元，与上年对比减少4,503,262.77元，主要原因是“9家两院退休人员待遇差补助资金”较上年减少；项目支出78,610,224.84元，与上年对比减少263,127,135.83元，主要原因一是“人居环境治理补助资金”一般公共预算安排9,000,000.00元，较上年减少170,559,800.00元，“农村危房改造统筹推进专项经费”一般公共预算安排5,000,000.00元，较上年减少97,889,700.00元；二是新增政务信息化运维服务项目补助资金6,525,000.00元，新增政务信息化建设项目补助资金11,971,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出102,960.00元，主要用于厅机关人员医疗保障支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行32,130,273.89元，主要用于厅机关人员和公用支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务20,400.00元，主要用于全省住房公积金业务培训支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务3,675,807.28元，主要用于厅机关服务中心人员工资和公用支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,061,700.00元，主要用于执法办案补助经费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管1,289,060.00元，主要用于工程建设地方标准编制、建设工程工法评审等支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理6,134,410.90元，主要用于房屋建筑工程初步设计审查项目支出、建筑和建材工程职称评审支出、工程建设项目审批系统升级改造及运维等支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管1,048,500.00元，主要用于领导干部个人房产信息查核系统运维支出、房地产市场风险防范化解支出和房地产市场监测分析支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-执业资格注册、资质审查339,400.00元，主要用于企业资质、二级建造师执业资格注册审查，建筑市场监管、检查等支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出979,475.00元，主要用于住房城乡建设专项业务支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理36,306,910.00元，主要用于城市更新重点工作支出、城市建设工作支出、建筑工程抗震设防专项审查支出、保障性租赁住房重点工作支出及历史文化名城保护重点工作支出等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,450,357.92元，主要用于公务员医疗补助支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出419,000.00元，主要用于因公出国（境）专项经费支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1,625,000.00元，主要用于爱国卫生明察暗访专项支出和无人机巡查工作支出。

城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督4,987,900.00元，主要用于建设工程消防设计审查验收及住房城乡建设领域能耗监测支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1,460,868.94元，主要用于部门专项工作支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造5,000,000.00元，主要用于农村危房改造专项工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,600,879.88元，主要用于主要用于机关单位人员住房公积金支出。

住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理3,556,000.00元，主要用于住房公积金专项管理工作支出。

债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出9,000,000.00元，主要用于人居环境治理补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64,800.00元，主要用于厅机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65,777,120.00元，主要用于九家两院离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,333,571.71元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,963.31元，主要用于机关单位其他社会保障缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,324,590.18元，主要用于厅机关人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗262,770.71元，主要用于单位离退休人员医疗保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造10,000,000.00元，主要用于城市危旧房改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造104,900,000.00元，主要用于农村危房改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造45,000,000.00元，主要用于老旧小区改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障70,000,000.00元，主要用于保障性租赁住房支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-城中村改造36,000,000.00元，主要用于城中村改造支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出9,000,000.00元，主要用于既有住宅加装电梯支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省住房和城乡建设厅（本级）无按既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理150,000,000.00元，主要用于云南省传统村落保护发展补助支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生60,000,000.00元，主要用于城镇污水处理提质增效管网改造建设支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目61个，采购预算总额33,901,785.00元，其中：政府采购货物预算467,885.00元、政府采购服务预算21,462,800.00元、政府采购工程预算11,971,100.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计776,350.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年因公出国（境）费预算为419,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）54人次。

增减变化原因：云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年因公出国（境）费预算与上年对比无变化，将严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，根据2025年实际工作需要合理确定出国人选，加强因公出国经费统筹管理。

（二）公务接待费

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年公务接待费预算为99,750.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待146人次。

增减变化原因：云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年公务接待费预算与上年对比无变化，将认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压减公务接待规模和经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年公务用车购置及运行维护费预算为257,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费257,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，将认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压减公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度部门重点项目分别为：城镇保障性安居工程建设省级补助资金、云南省传统村落保护发展补助资金、农村危房改造和抗震安居工程补助资金和城镇污水处理提质增效管网改造建设经费。

1.城镇保障性安居工程建设省级补助资金

年度绩效目标：一是确保完成2025年云南省下达的保障性租赁住房、配售型保障性住房项目开工任务；二是确保2025年城镇保障性安居工程补助资金按时下达到各项目，积极适应云南省县（市、区）发展需要，加快推进保障性租赁住房项目建设，进一步有效解决工薪收入群体及改善新市民、青年人等群体的住房困难问题，提高居民获得感、幸福感；三是通过有序推进全省老旧小区改造、棚户区（城市危旧房）改造和城中村改造工作，完成经省政府确认上报国家有关部委的老旧小区改造、棚户区（城市危旧房）改造及城中村计划任务，确保老旧小区改造户数任务开工率100%，棚户区（城市危旧房）改造任务开工率100%，城中村改造任务开工率100%；坚持“以人民为中心”的发展理念，聚焦人民群众“急难愁盼”的热点难点堵点问题，有序实施城市更新行动，力争改造竣工验收合格率达到95%以上。确保完成年度内保障性租赁住房开工任务，积极适应云南省县（市、区）发展需要，加快推进保障性住房项目建设，有效提升老旧小区环境，完善社区配套服务功能，提升社区人民居住条件和生活便利程度；四是2025年，全省既有住宅计划加装电梯200部。通过项目的实施，逐步解决城镇老旧小区居民反映突出的上下楼难问题，适应老龄化社会需求，促进无障碍环境建设，不断完善住宅使用功能，提升居民生活品质。

2.云南省传统村落保护发展补助资金

年度绩效目标：2025年通过典型引领示范，对保护利用工作基础扎实、保护利用成效明显、申报意愿强烈且传统村落保护利用实施方案编制内容完整详实、目标任务明确、实施计划科学可行的传统村落给予补助资金，重点支持村庄建筑风貌提升、传统公共建筑改造及活化利用、村落环境提升等工作，补助10个左右极具保护利用价值的重点传统村落。

3.农村危房改造和抗震安居工程补助资金

年度绩效目标：根据《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）、《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）《云南省人民政府关于印发 2022年稳增长若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕7号）等文件要求，实施地震易发区房屋设施加固工程、提高抗震防震能力，切实做好农村低收入群体住房保障工作，严格落实一户一策制度，确保完成农房抗震改造3万户以上，开展农房抗震安全隐患排查，加强农房抗震安全风险管控。

4.城镇污水处理提质增效管网改造建设经费

年度绩效目标：一是建立污水管网排查和周期性检测制度。全面排查污水管网等设施功能状况、错接漏接等基本情况及用户接入情况地级以上城市及设市城市制定完善辖区内市政污水管网排查与检测方案，全面排查建成区主次干道市政排水管网以及居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网，查清排水管网、排水口、检查井及雨污错接混接点结构性和功能性缺陷，依法建立基于市政排水管网地理信息系统（GIS）的动态更新机制，建立以5—10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制；二是全面推进污水收集和处理工作。加快消除城镇污水收集管网空白区，建设城市污水管网全覆盖示范区。有序推进雨污分流改造，除干旱地区外，新建城区原则上实施雨污分流。以老旧城区为重点，开展老旧破损、混错漏接等问题管网诊断修复更新，实施污水收集管网外水入渗入流、倒灌排查治理。对于进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的污水处理厂，从严审批核准新增污水处理能力，推行“一厂一策”整治。合理规划建设污水处理厂，鼓励生活污水就近集中处理，减少污水输送距离。土地资源紧缺的城市可建设全地下/半地下式污水处理厂，鼓励通过建设公园绿化活动场地等方式合理利用地上空间，提升区域环境品质和城市生态系统碳汇能力；三是推广低碳处理工艺，加强能源资源回收利用。在污泥稳定化、无害化处置前提下，逐步压减污泥填埋规模，积极采用资源化利用等替代处理方案。在确保运行参数稳定、配套高效污染治理设施前提下，可利用垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等设施处理能力协同焚烧处置污泥，并将新增废气污染物纳入排污许可管理。污泥单独焚烧时，鼓励干化和焚烧联用，采用高效节能设备和余热利用技术，提高污泥热能利用效率。全省每年新增及改造建设污水管网500公里以上。全省地级及以上城市建成区基本消除生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，有效提升污水集中收集率，全省城市集中收集率达70%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.农村危房改造：农村危房是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋。属整栋危房（D级）的应拆除重建，属局部危险（C级）的应修缮加固。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅部门2025年机关运行经费安排4,616,765.76元，与上年对比增加435,154.87元，主要原因是厅机关新进人员4名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省住房和城乡建设厅部门资产总额94,273,646.64元，其中，流动资产1,601,995.55元，固定资产52,954,041.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,717,609.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,939,110.67元，其中固定资产增加347,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产283平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他说明事项

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

云南省住房城乡建设厅（本级）截至2025年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

云南省住房和城乡建设厅（本级）2025年度预算公开附表.pdf