目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承办大中型建设项目和重点建设项目工程造价技术审查工作；承担建设工程发承包计价活动的监督检查及信用评估的行政辅助、技术支撑和日常事务性工作，并协调、仲裁工程建设中的经济纠纷；对工程建设违纪违法案件进行工程技术核查工作；协助拟订工程造价管理制度，并指导全省各市（州、地）工程造价管理机构的业务工作；做好建设工程造价数据库建设维护和参与相关法规、规章及管理的技术支撑工作；承担建设工程相关定额编制的行政辅助和技术支撑工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党的建设工作进一步加强。支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动党建工作全面过硬。持续推进党支部规范化建设工作，坚持以提升政治功能和组织力为重点，落实党中央决策部署和省委、省政府及厅党组工作要求，坚持围绕中心、服务大局，着力推进党建与业务工作深度融合、同频共振、同向发力。2023年以来，开展“三会一课”56次，主题党日15次，召开年度组织生活会1次、主题教育专题组织生活会1次，认真抓好问题整改。

2、意识形态工作进一步落实。认真落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，扎实做好宣传和舆论引导工作，坚持正确的舆论导向，牢牢把握意识形态工作主动权。2023年以来，意识形态领域情况分析研判4次，确保意识形态工作零失误。提交拍摄保密教育宣传短视频1条、“庆祝云南省总工会成立70周年”征文1篇。

3、党风廉政建设进一步抓实。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，深化推进“清廉云南”“清廉住建”建设，签订了党风廉政建设责任书，加强警示教育和家风教育，持续加固落实中央八项规定精神堤坝，坚持定期分析研判党风廉政建设工作情况，梳理单位和个人岗位廉政风险点，防微杜渐、抓早抓小。组织全体党员干部职工到云南省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育1次、参加党风廉政建设警示教育1次、集体廉政谈话1次，与职工谈心谈话75余人次，指定2名人员专门负责办公用品的申请购买、验收结算和管理发放工作。2023年，没有人员被谈话提醒、诫勉问责、受到党纪政纪处分或组织处理等情况。

4、主题教育工作进一步深入。学习贯彻领会习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神，对标对表厅印发的《关于印发深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案的通知》《关于在全厅大兴调查研究的实施方案的通知》要求，造价办制定了相应的实施方案和调研方案。党员干部“学思想、强党性、重实践、建新功”，坚持学思用贯通、知信行统一，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。主题教育期间，先后开展工程造价相关领域调研2次，完成调研报告1份，周报材料报送19篇；动态整改清单问题6个，其中已整改3个、长期坚持整改3个；召开主题教育专题组织生活会1次。

5、业务工作扎实推进。2023年3月，厅党组调整了造价办主要职责，职责由3项调整为6项，为认真履行职责，结合实际，印发了《关于业务分工情况的通知》，定岗定人定职责，细化任务分工，压实工作责任。一是强化专业技能提升。为适应新的工作职责，结合建设工程造价改革与发展实际，以“苦练内功、外树形象” 为目标 ，着力打造一支高素质专业化造价人才队伍，采取“请进来、走出去”等方式开展业务培训，全年开展了业务培训4次，派出省外培训3人次，全体职工服务能力和水平得到提升。二是抓实工程造价审查工作。完成云南科技馆新馆项目概算审核工作，建筑面积58995平方米，投资7.06亿元；厅办公室围墙、卫生间改造、职工宿舍装电梯等工程142.23万元。三是扎实开展定额释疑和纠纷调解工作。完成定额释疑回复606次，其中，线上530次、线下76次；工程经济纠纷调解项目8起。四是积极支持人力资源整合。现有在编在岗人员23名，派出1名人员参加厅党组巡察工作；1名人员参加烂尾楼清理整治专班工作；1名人员参加“信访办理与舆情应对”专班工作；1名人员参与“打击整治养老诈骗专项行动”专班工作；1名人员参与了公路工程资质复核专项工作；1名人员协助了执法监督处日常工作；2名人员借调在厅办公室协助工作；2名人员借调在科技与标准定额处跟班学习；2名人员到昭通大关驻村。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室作为二级预算单位纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度无一般公共预算财政拨款安排的项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款安排的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款安排的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度收入合计465.62万元。其中：财政拨款收入464.54万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.08万元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加69.58万元，增长17.57%。其中：财政拨款收入增加69.64万元，增长17.63%；主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.06万元，下降5.26%。主要原因是在职职工减少，2023年职工体检费拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度支出合计461.69万元。其中：基本支出461.69万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68.81万元，增长17.51%。其中：基本支出增加68.81万元，增长17.51%；主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室单位机构正常运转的日常支出461.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.50万元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.19万元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出460.79万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加68.81万元，增长17.55%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于保障干部职工基本养老保险单位部分缴费及离退休干部职工公用支出。

9.卫生健康（类）支出42.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于保障干部职工医疗保险单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出313.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.13%。主要用于保障干部职工工资、社会保险和公用支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于保障干部职工住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0.00元，无差额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2022年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室资产总额19.72万元，其中，流动资产14.37万元，固定资产5.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.43万元（净值），其中固定资产减少4.92万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

      

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故无《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》；2023年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款项三级。

支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

资产：是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

 附件1：云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年决算公开报表.pdf

附件2：云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2023年度部门决算公开（绩效自评部分）.pdf