目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续抓好支部党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党建业务融合发展，充分发挥党支部战斗堡垒的作用。一是加强班子建设，强化工作责任。支部班子坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把党建工作列入重要议事日程，并将党建工作与业务工作紧密结合，抓党建、促业务，促使党建工作和其他工作均收到明显成效，形成了良好的工作格局。二是加强党员干部教育管理监督。认真组织全体党员干部学习《准则》《条例》系列党纪法规，观看《永远吹冲锋号》等专题廉政教育片，严格落实党内政治生活制度，扎实推动“模范机关”创建，深入开展“承诺践诺”“作风革命、效能革命”“对标先进、争创一流”和“双报到双服务双报告”“我为群众办实事”实践活动，切实发挥党员先锋模范作用。三是提高全体干部职工宗旨意识，牢固树立全心全意为人民服务的思想，始终把群众满意不满意作为工作的标准，以“服务民生、保障民生”为己任，紧扣“民生为本、为民服务”工作主线，抓服务态度，提高服务质量，促使党员干部不断增强宗旨意识，改进工作作风，提升服务效能。四是推进党风廉政建设。坚持党要管党、全面从严治党，坚持把落实党风廉政建设主体责任作为全面从严治党的重要抓手，切实履行“一岗双责”，逐级传导压力，明确党员责任内容，把责任压紧压实。全年没有发生违反中央八项规定和廉洁自律规定的情况。

2、业务工作稳步开展。一是坚持做好已接收工程档案的保管和利用工作。城档办现已接收工程档案10万余卷，光盘5千余张；城建资料两万余卷，现馆藏量已达12万余卷。按照档案库房管理的要求，加强日常管理，妥善保管所有档案。二是积极探索现存档案综合利用，现已为20多个项目和单位约38人次（116卷）在不动产权登记办理、工程报优评先、工程项目法律纠纷等方面提供工程档案查询服务。三是积极配合相关处室开展各专项工作。配合开展工程项目审批制度改革工作推进，搞好业务指导和信息系统应用推广。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室作为二级预算单位纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度无一般公共预算财政拨款安排的项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款安排的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款安排的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度收入合计127.91万元。其中：财政拨款收入127.67万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.24万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加15.64万元，增长13.93%。其中：财政拨款收入增加15.67万元，增长13.99%；主要原因一是2023年度在职实有人数为6人，较2022年度增加1人。人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.03万元，下降11.11%；主要原因是单位职工体检费拨款减少，其他收入同比上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度支出合计127.71万元。其中：基本支出127.71万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.09万元，增长13.40%。其中：基本支出增加15.09万元，增长13.40%；主要原因一是2023年度在职实有人数为6人，较2022年度增加1人。人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室单位机构正常运转的日常支出127.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.10万元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.61万元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出127.50万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加15.12万元，增长13.46%，主要原因一是2023年度在职实有人数为6人，较2022年度增加1人。人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于保障干部职工基本养老保险单位部分缴费及离退休干部职工公用支出。

9.卫生健康（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于保障干部职工医疗保险单位部分缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出90.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%。主要用于保障干部职工工资、社会保险和公用支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于保障干部职工住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.76万元，决算为0.21万元，完成年初预算的11.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.76万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.93%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.76万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的11.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.76万元，决算为0.21万元，完成年初预算的11.93%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控“三公”经费支出；外出工作使用公务用车减少，公务用车运行维护费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.76万元，下降78.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.76万元，下降78.35%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控“三公”经费支出；外出工作使用公务用车减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案接收以及档案整理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室资产总额124.66万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产124.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.13万元（净值），其中固定资产减少6.07万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.07万元。

四、单位绩效自评情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故无《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》；2023年无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款项三级。

支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

资产：是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

附件1：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年决算表格.pdf

附件2：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年度部门决算公开（绩效自评部分）.pdf