云南省市政工程质量监督站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、基层党建工作情况。一是坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”；二是发挥党支部政治功能，认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续巩固“不忘初心、牢记使命”和党史学习教育常态化长效机制，确保党员干部始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；三是强化“作风革命、效能革命”成果转换，组织开展“党建＋生活垃圾处理设施无害化等级评价”特色品牌创建，以厅党组《党建工作要点》《基层党建重点任务项目清单》为抓手，及时传达学习文件、会议精神，按时报送台账资料，确保党支部各项工作落实到位；四是深入落实新时代党的建设总要求，严格履行全面从严治党主体责任和监督责任，组织开展“清廉云南”“清廉住建”行动，贯彻执行支部书记抓基层党建工作责任清单，切实履行“一把手”职责，推动全面从严治党向纵深发展；五是自觉接受厅党组第二轮巡察监督，教育引导党员干部主动接受监督，贯彻落实厅党组巡察工作要求，支持配合厅第四巡察组巡察工作；六是抓好党的组织制度建设，深入推进学习型、服务型、创新型党组织建设，健全完善支部运行机制，规范支部换届选举，深入推进党务公开工作，不断提高组织建设的制度化、规范化、科学化水平，实现党务与中心工作协同发展；七是坚决把纪律挺在前面，不断创新和丰富党风廉政监管方式，发挥正反典型的示范警示作用，常态化运用典型案件通报、廉政党课等方式，广泛开展以案促改警示教育，全面提高党员干部素养，进一步增强党纪法规意识，筑牢拒腐防变道德底线，提振风清气正的干事创业氛围；八是以“三个责任”检查考核为抓手，落实党支部年度工作计划，召开党员大会，组织主题党日活动，党风廉政谈话，支部书记（党员）讲党课，聆听分管厅领导讲党课，组织支部活动，专题研究部署意识形态、党风廉政和反腐败工作，参加党风廉政专题工作检查及警示教育会，组织廉政专题观影；九是将意识形态工作纳入年度工作计划，组织开展形势政策、国家安全、国防、民族团结进步、先进典型、保密规定学习教育，管好用好单位工作群，强化舆论引导，确保相关平台无负能量信息传播。
2、职能职责业务工作情况。一是开展8座生活垃圾处理设施无害化等级评价工作，组织30座城镇污水处理厂运营管理省级考核工作，进一步规范市政公用企业运营管理；二是牵头组织开展环滇池生态绿道建设项目省市区三级工程质量现场督导工作，先后组织（参加）现场质量督导（调研）和专题工作会议，出具现场质量督导意见，梳理完成环滇池绿道外海段4个美丽乡村建设绿道试验段现场质量监督意见书，不断提升绿道建筑品质；三是做好全省市政基础设施工程质量监督机构业务指导和培训工作，完成建设工程质量安全监督业务“一月一讲”线上培训，不断提升基层监督人员专业水平和监管能力；四是做好地方技术标准规程的编制，组织完成《云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化评定规程》编制送审工作；五是做好昆明市滇池底泥疏浚工程、滇池草海及入湖口清淤工程的质量监督工作，确保市政工程质量；六是发挥技术优势，积极参与各类督察检查工作。参与完成中央环保督察问题整改情况督查，普洱、丽江第二轮省级生态环境保护督察，保山市东河省级督查，怒江州生态环保问题整改和“两污”设施建设情况督导，德宏、临沧房屋市政工程质量安全工作调研督导，昭通市健康县城建设督导，普洱市第三污水处理厂未按期完成建设工作督导，玉溪市、保山市、德宏州城市黑臭水体治理攻坚战督导，省“双提升”工程新建项目专项核查，第七届中国—南亚博览会场馆建设情况的检查，昆明市、弥勒市国家园林城市复查省级现场考评，省级安全标化工地质量示范项目复核，怒江（云南段）河湖长制调研，玉溪市城市黑臭水体治理工作调研，赤水河（云南段）河长制监督工作调研，西双版纳州及磨憨磨丁经济合作区调研等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省市政工程质量监督站作为二级预算单位纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省市政工程质量监督站2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省市政工程质量监督站2023年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款安排的收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省市政工程质量监督站2023年度收入合计352.99万元。其中：财政拨款收入352.48万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.51万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加38.34万元，增长12.18%。其中：财政拨款收入增加40.38万元，增长12.94%；主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.04万元，下降80.00%。主要原因是离退休人员生活补助资金调整到代收代付款项，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省市政工程质量监督站2023年度支出合计351.90万元。其中：基本支出320.55万元，占总支出的91.09%；项目支出31.35万元，占总支出的8.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37.25万元，增长11.84%。其中：基本支出增加34.27万元，增长11.97%；主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。项目支出增加2.98万元，增长10.50%；主要原因是赴地州开展市政基础设施工程质量监督检查工作及开展市政公用设施运营综合效益评价工作增加，相关差旅费及评审费用增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省市政工程质量监督站单位机构正常运转的日常支出320.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.63万元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.92万元，占基本支出的5.59％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省市政工程质量监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。云南省市政工程质量监督站2023年度项目支出主要用于保障市政基础设施工程质量监督及开展市政公用设施运营综合效益评价工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省市政工程质量监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出351.87万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加39.77万元，增长12.74%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出36.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于保障干部职工基本养老保险单位部分缴费及离退休干部职工公用支出。
9.卫生健康（类）支出29.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于保障干部职工医疗保险单位部分缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出260.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%。主要用于保障干部职工工资、社会保险、公用支出以及市政工程质量监督和设施运营监管支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于保障干部职工住房公积金单位部分缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省市政工程质量监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0.00元，无差额。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2022年无变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省市政工程质量监督站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省市政工程质量监督站资产总额111.71万元，其中，流动资产3.65万元，固定资产97.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.52万元（净值），其中固定资产增加87.83万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值2.80万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款项三级。
支出经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
资产：是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。
无形资产：是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。
附件1：云南省市政工程质量监督站2023年决算公开表格.pdf
