目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

抗震救灾应急演练、培训及装备采购等地震应急准备工作；震后应急抢险、房屋建筑和市政设施评估鉴定、灾情调查评估具体工作；参与震害调查和经济损失评估；组织实施震后恢复重建工作；负责编制震后恢复重建规划中民房城镇建设工程部分规划；协调省级和灾区政府落实恢复重建规划确定的目标任务；协调、报审并批复灾区调整重建项目、资金等请示事项；牵头组织省级有关部门对恢复重建进度、工程质量、资金使用等有关工作进行检查验收等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续督导漾濞6.4级地震灾后恢复重建

按照省委、省政府关于大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建工作的安排部署和厅党组的工作安排，积极统筹协调省级有关部门和灾区政府，牵头组织省级有关部门4次赴现场调研督导，并多次电话沟通，重点对前期工作中存在的困难问题逐一分析原因，确定整改措施，对还未完工的项目逐一现场踏勘，研究推进措施。灾后恢复重建工作有序推进。大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建规划中期调整后，规划实施的82个项目已全部开工，开工率100%；已完工79个，完工率96.3%。恢复重建资金总需求37.85亿元，到位35.5亿元，资金到位率93.78%。

同时，积极帮助指导宁蒗5.5级地震灾后恢复重建工作，规划43个项目已全部完成；

2.高效有序完成地震灾害应急处置及后续工作

 2023年5月2日，保山市隆阳区瓦窑镇发生5.2级地震，地震发生后，全体人员立即响应，赴灾区指导应急处置，落实信息收集整理和报送、统筹协调、值班值守等工作。全面完成房屋建筑、市政设施应急评估工作及农房安全震害调查。共计排查受损房屋7824户，11888栋。

根据省政府办公厅安排和保山市政府请求，针对隆阳区“5·02”地震震后恢复重建13个项目1.81亿元资金筹措事宜，与省级17个部门进行了会商，逐一分析研究，向省政府报告了汇总意见。同时，主动督促指导隆阳5.2级地震恢复重建，两次赴现场实地调研，查找问题，分析原因，研究推进措施。恢复重建规划16个项目，项目开工11个（完工3个，正在建设8个），开展前期工作4个，未启动1个。

3.成功举办全省住建系统抗震救灾应急演练

为切实提升应对和处置重特大地震的能力和水平，5月16日，在昭通市大关县举办了“住房城乡建设应急使命·2023”全省住房城乡建设系统抗震救灾应急演练。演练模拟昭通市大关县翠华镇发生7.3级地震，厅抗震救灾指挥部启动地震应急I级响应，指挥省市县三级住房城乡建设系统抗震救灾力量开展应急处置工作。演练设置房屋建筑应急评估，大型机械救援，市政基础设施3个科目，包括道路疏通、房屋建筑应急评估、排危除险、供水抢修、燃气抢修5个场景。全省住房城乡建设系统100余人参加演练，各州市及部分县区300余名住房城乡建设系统有关指挥人员、工作人员参加了现场观摩。人民网、新华网、中国建设报、云南电视台、云南日报等媒体就此次演练进行了报道。

4.成功举办抗震防震恢复重建培训

为有效提升抗震防灾和应急处置能力水平，9月25—27日，在昆明组织开展了抗震防震恢复重建培训会。全省16个州（市）住房城乡建设局和部分重点县（市、区）分管领导，129个县（市、区）抗震部门负责人及有关人员，厅抗震救灾指挥部成员单位和省级“三支队伍”部分人员参加了培训。主要就抗震防震恢复重建有关政策法规、体制机制；隔震减震技术推广应用在设计、审查、检测、施工、监理、验收、维护等环节要点；住房城乡建设领域地震灾害应急处置等内容开展了培训。培训得到参训人员充分认可，取得良好效果。

5.不断增强地震应急保障能力

针对我省当前严峻的地震形势，主动加强与厅相关处室沟通衔接，积极做好住建系统地震应急准备工作，切实做到“有震无震按有震防、大震小震按大震防”。对地震应急个人装备、库存物资进行了梳理统计，并结合需要完成年度采购计划，共补充10万元、15种地震应急装备。

同时，随时保持与云南建投建筑机械有限公司对接，及时掌握企业应急板房生产供应能力、运输安装能力、成本造价、企业应急预案和应急准备工作，确保储备的3.26万平方米活动板房保持应急状态。

6.扎实抓好党的建设工作

按照厅党组和直属机关党委的安排部署，认真组织开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习。认真开展纠四风树新风“大学习、大讨论”，党建+特色品牌创建、党的创新理论我来讲、大兴调查研究、清廉住建学习教育活动。按照定点帮扶大关县计划安排，党支部捐款1000元，帮助大关县代购抗疫物资。在“5.12”防灾减灾日之际，到翠华镇永康村宣讲抗震防震知识，发放宣传手册并捐赠1000元用于村委防灾知识培训。

党支部认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，传达学习全国两会和省两会精神以及省委、省政府和厅党组会议精神等。严格落实“三会一课”等制度，党支部召开支部党员大会9次，党课和廉政党课4次，主题党日7次，党员过政治生日1次，组织生活会和民主评议党员1次，谈心谈话和思想分析4次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室作为二级预算单位纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无政府性基金、国有资本经营和一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故三张报表为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度收入合计300.57万元。其中：财政拨款收入300.12万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少565.85万元，下降65.31%。其中：财政拨款收入减少565.91万元，下降65.35%，主要原因是2023年活动板房储备补助经费收入减少649.99万元、提前退休人员职业年金纪实经费收入减少6.97万元、恢复重建、应急准备专项经费收入增加78.11万元、社会保险收入增加12.94万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.06万元，增长15.38%，主要原因是体检费收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度支出合计300.11万元。其中：基本支出222.00万元，占总支出的73.97%；项目支出78.11万元，占总支出的26.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少566.00万元，下降65.35%。其中：基本支出增加12.85万元，增长6.14%，主要原因是人员工资及社会保险等支出增加；项目支出减少578.85万元，下降88.11%，主要原因是2023年活动板房储备补助经费支出减少649.99万元、提前退休人员职业年金纪实经费支出减少6.97万元、恢复重建、应急准备专项经费支出增加78.11万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室单位机构正常运转的日常支出222.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.12万元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.89万元，占基本支出的9.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要用于恢复重建、应急准备专项经费78.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出300.05万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少565.67万元，下降65.34%，主要原因是2023年活动板房储备补助经费支出减少649.99万元、提前退休人员职业年金纪实经费支出减少6.97万元、恢复重建、应急准备专项经费支出增加78.11万元、社会保险支出增加13.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于离退休人员公用经费、事业单位基本养老保险及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于单位人员医疗保障、公务员医疗补助、单位大病补充医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出165.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.06%。主要用于人员工资及单位正常运行的日常费用支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位承担的人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出78.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.03%。主要用于开展防灾、减灾、救灾等灾害发生的支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2022年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年机关运行经费支出21.83万元，比上年增加4.28万元，增长24.40%，主要原因是办公费、差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室资产总额743.85万元，其中，流动资产1.13万元，固定资产34.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产58.49万元（净值），其他资产649.99万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.59万元（净值），其中固定资产减少24.05万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值9.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.60万元，其中：政府采购货物支出39.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 附件1：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年决算公开表格.pdf

附件2：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室2023年度绩效自评报告.pdf