云南建筑技术发展中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省住房和城乡建设厅党组关于进一步明确厅机关内设机构和厅属事业单位职能职责的通知》（云建党组〔2023〕33号），云南建筑技术发展中心系厅属正处级生产经营类事业单位。主要职责：负责为建筑工程事业发展提供技术、咨询服务；负责云南省建筑能耗监测数据中心的运营管理；协助推进绿色建筑、装配式建筑和节能建筑发展；协助开展全省民用建筑能源资源消耗统计、分析能源审计和生态小区评审等工作。承担建筑行业新技术，新材料等科技成果的推广转化，技术交流和培训工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是持续推进生产经营类事业单位改革工作。按照《云南省住房和城乡建设厅生产经营类事业单位改革工作方案》的统一部署，参加厅生产经营类事业单位转企改制工作领导小组会议，抽调人员参加工作专班和各专项工作组，成立发展中心转企改制工作领导小组，下设工作专班和四个工作组，按要求稳妥推进单位的转企改制工作。
二是持续推动绿色低碳发展。协助省住建厅开展2023年度民用建筑能源资源消耗统计工作；参与省住建厅绿色装配式建筑统计、监测及数据分析，为建筑领域能耗双控考核提供技术支撑；协助省住建厅开展云南省城镇生活垃圾监管平台建设等相关工作；承接了昆明市、曲靖市等13个州（市）2023年度民用建筑能源资源统计分析报告编制工作，并顺利完成报告编写；承担了厅科标处云南民用建筑能耗监测平台建设系统的升级、开发等相关工作，支撑全省建筑领域“能耗双控”工作。
三是积极拓展转型业务。传统业务市场持续萎缩，在努力维持传统业务工作延续和单位技术人员稳定的基础上，积极拓展新的业务。利用现有资质和人员，开展房屋加固和自建房房屋排查及整治工作，完成滇中新区和官渡区自建房安全隐患整治综合评估销号验收、专项整治排查合计7000余户；配合省住建厅职改办开展2023年度建设工程专业技术职称组织评审工作；通过建章立制和内设机构调整，鼓励职工积极参与项目生产经营工作。截至2023年11月末，单位全年新签订合同数11个，与去年同期相比基本持平，合同金额约140万元，与去年同期相比增长30%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合办、财务部、技术与质量安全部、经营部、设计咨询部、工程部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南建筑技术发展中心作为二级预算单位纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南建筑技术发展中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
⒈本部门2023年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》为空表。
⒉本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
⒊本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
⒋本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
5. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
⒍本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
⒎本部门为自收自支事业单位，为非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围，历年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南建筑技术发展中心2023年度收入合计678.62万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入678.62万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少129.07万元，下降15.98%。其中：财政拨款收入减少0.00万元，下降0.00%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少129.07万元，下降15.98%；主要原因是我单位属生产经营性事业单位，承揽任务难度加大，签订合同数量减少，催收往年合同欠款不力所致。附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。
二、支出决算情况说明
云南建筑技术发展中心2023年度支出合计748.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出748.00万元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50.21万元，下降6.29%。其中：基本支出减少0.00万元，下降0.00%；项目支出减少0.00万元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少50.21万元，下降6.29%；主要原因是我单位属生产经营性事业单位，有收才有支。随着收入的减少，相应的支出也减少。对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南建筑技术发展中心单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南建筑技术发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度无专项资金项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南建筑技术发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无财政专项资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南建筑技术发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南建筑技术发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。本单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南建筑技术发展中心资产总额1,115.00万元，其中，流动资产1,101.74万元，固定资产13.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478.06万元（净值），其中固定资产减少0.02万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋498.64平方米，账面原值167.21万元，实现资产使用收入30.71万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位运营资金来源于经营收入，自1986年11月成立至今历年滚存结余额为经营结余，按照企业会计制度的规定据实列支成本费用，并遵照国家税法的规定缴纳相关税费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件3：云南建筑技术发展中心2023年度绩效自评报告.pdf
