目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省城乡建设干部学校在厅党组的坚强领导下，在厅机关各处室的关心支持下，牢记初心使命、切实履职尽责，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎实推进党建工作、党风廉政建设、意识形态工作和业务工作高质量开展。2023年重点抓好以下工作：

1.强化思想引领，提升党建水平。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作、指导实践，常态化开展党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”工作。深入开展好“作风革命、效能革命”和“对标先进、争创一流”实践活动，持续提升党支部建设水平；二是压实党建工作主体责任，坚持把全面从严治党工作放在首位，严格落实全面从严治党主体责任、第一责任人责任，注重检查督导，以党支部规范化达标创建为抓手，真正让管党治党责任严紧实；三是健全完善考评制度，把全面从严治党责任落实情况作为党员干部考核的重要内容，确保党建工作高质量开展。

2.落实“三个责任制”，增强主体意识。一是落实党的建设工作责任制。以打造“规范化的执行组织+善思考的团队组织”的“双型组织”为重点，充分调动全体干部职工各方面积极性，切实保障上级决策部署在工作中落地见效，为全面发展奠定更牢固的基础、提供更强有力的保障。二是落实党风廉政建设责任制。积极配合驻厅纪检监察组和厅直属机关纪委开展工作，做实做深日常监督，积极落实廉政谈话制度，2023年，组织开展党风廉政集体约谈6次，累计谈话41人次，定期排查廉政风险点，及时消除风险苗头，抓紧压实队伍管理和党风廉政建设工作。三是落实意识形态工作责任制。深入贯彻落实各级关于意识形态工作的决策部署和相关要求，压紧压实领导班子主体责任、主要领导“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，形成分工明确、齐抓共管的工作合力。

3.聚焦主责主业，优化教培服务。以提高服务的主动性、精准性、创造性为目标，统筹抓好建筑行业从业人员职业技能培训、继续教育培训等工作。坚持以高质量的党建工作，促进高标准的业务工作开展。2023年，干部学校以“党建+助农创收”为主题，赴大关县翠华镇、上高桥乡开展“送教送考”活动，免费培训学员436人；以捐赠模式给予大关县翠华镇5.814万元专项经费支持，助力驻村工作队与当地党委政府共同建设“小蜜蜂”劳动技能培训基地。针对“职业资格教育”主责主业，干部学校遵循能力与知识培养并重的理念，以服务为宗旨，以就业为导向，实现职业资格教育的快速、健康、持续发展，2023年共计培训学员4298人，实现培训事业收入329万元，有力保障了学校的正常运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、岗位培训科、学历教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省城乡建设干部学校作为二级预算单位纳入云南省城乡建设干部学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡建设干部学校2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省城乡建设干部学校2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出；无政府性基金预算财政拨款收入支出；无国有资本经营预算财政拨款收入支出；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2023年度收入合计437.97万元。其中：财政拨款收入106.84万元，占总收入的24.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入329.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的75.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.05万元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少116.89万元，下降21.07%。其中：财政拨款收入增加22.56万元，增长26.77%，主要原因是人员增加、薪级工资调整；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少139.57万元，下降29.78%，主要原因一是因学习平台维护，2023年培训业务3月份才开始开展，二是市场竞争更加激烈，出现多家培训机构与干部学校的业务重合，导致报名干部学校的学员人数减少；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.12万元，增长6.22%，主要原因是2023年利息收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2023年度支出合计518.79万元。其中：基本支出512.82万元，占总支出的98.85%；项目支出5.97万元，占总支出的1.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加226.83万元，增长77.69%。其中：基本支出增加223.24万元，增长77.09%，主要原因一是2023年人员增加，工资福利支出增加，二是2022年考试次数少，2022年报名的学员累积到2023年参加面授和考核，且2023年支付的网课费用上涨，共同导致培训支出增加；项目支出增加3.59万元，增长150.84%，主要原因是2023年编外人员支出改到其他运转类项目申报；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省城乡建设干部学校单位机构正常运转的日常支出512.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出240.88万元，占基本支出的46.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271.94万元，占基本支出的53.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省城乡建设干部学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。该支出为编外人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2023年度一般公共预算财政拨款支出106.84万元，占本年支出合计的20.59%。与上年相比增加22.56万元，增长26.77%，主要原因是人员增加、薪级工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于事业单位离退休公用经费以及事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于基本医疗保险缴费、医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出76.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于基本工资、奖金、绩效工资等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2022年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡建设干部学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省城乡建设干部学校不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省城乡建设干部学校资产总额490.95万元，其中，流动资产486.98万元，固定资产3.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.81万元（净值），其中固定资产减少0.76万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值4.51万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

云南省城乡建设干部学校为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表。2023年无项目支出，故单位绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  附件1：云南省城乡建设干部学校2023年度部门决算公开-决算报表.pdf

  附件2：云南省城乡建设干部学校2023年部门决算公开-国有资产使用情况表.pdf

  附件3：云南省城乡建设干部学校2023年度部门决算公开-绩效自评报告.pdf