目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云政办发〔2009〕149号），设立云南省住房和城乡建设厅，为云南省人民政府组成部门，正厅级。2018年底机构改革调整后，主要职责职能如下：一是承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。二是承担推进建筑节能、城镇减排的责任。三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。四是承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。五是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。六是承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。七是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。八是拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。九是承担规范村镇建设的责任。十是承担建筑工程质量安全监管的责任。十一是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。十二是承担指导建设工程消防设计审查职责。十三是承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全省住房城乡建设系统深入学习贯彻习近平总书记对住房城乡建设工作重要指示批示和考察云南重要讲话精神，在省委、省政府坚强领导下，在住房城乡建设部关心指导下，统筹推进住房城乡建设领域补短板、强弱项、扬优势、保安全、谋发展各项工作，取得积极成效，部门工作开展情况及主要事业成效如下。

在优化营商环境方面。坚持作风革命、效能革命，深入实施经营主体倍增培育，企业核心竞争力不断增强，政务服务质效持续提升，为推动高质量发展提供了有力支撑。

在房地产市场方面。坚持因城施策、分类指导，千方百计抓调控、稳预期、防风险，逐步完善住房保障体系，促进房地产市场进一步平稳健康发展。

在建筑业发展方面。坚持以提供高品质建筑产品为核心，有效巩固稳增长局面，稳步推广绿色建造，努力推动建筑业向工业化、数字化、绿色化、智能化转型发展。

在城市更新方面。坚持高质量推动旧改更新项目，着力解决人民群众急难愁盼问题。全年开工改造城镇老旧小区1938个、18.19万户，城镇棚户区7.08万套。

在地下管网整治方面。坚持高标准建设、高质量改造、信息化管理，城市“里子”工程基础不断夯实。全年完成新建改造燃气、供排水等地下管网6757公里。

在污水垃圾治理方面。坚持一手抓项目建设补短板，一手抓管理提质效，全年开工建设污水处理厂32座、生活垃圾焚烧发电厂11座。

在绿美行动方面。坚持绿美城市建设与园林城市创建协同推进，全省新增城市绿地面积1620公顷，完成2905条街道补绿工作。

在长江经济带污染防治方面。坚持各类问题整改一体推进，强化调研督导、明察暗访、约谈盯办，问题整改取得实效。

在黑臭水体整治方面。坚持源头治理、系统治理、综合治理，完成32条黑臭水体整治措施并上报国家监管平台，实现年度整治任务目标。

在建筑施工和城市道路扬尘污染治理方面。坚持定期检查与随机检查相结合，全面落实“六个百分之百”措施，全力打造整洁、文明、安全的城市环境。

在抗震防灾能力提升方面。坚持有灾无灾按有灾准备、大灾小灾按大灾防范的理念，统筹城乡建筑抗震设防能力建设。组织开展“住房城乡建设应急使命·2023”地震应急演练，高效有序推进隆阳区5.2级、芒市5.0级地震应急处置和恢复重建工作。全年开工农村危房（农房抗震）改造10万户。

在历史文化保护传承方面。坚持历史文化资源挖掘和列级申报同步推进，城乡历史文化保护传承体系进一步健全。新增69个中国传统村落，总数达777个，数量位列全国第一；剑川县列为国家历史文化名城，全省国家历史文化名城总数达8座，数量位列全国第三。

在自建房安全专项整治方面。全省累计排查自建房1054万栋，完成整治销号近3.6万栋、销号率99.97%。

在城镇燃气安全整治方面。12.22万户非居民燃气用户全覆盖安装报警器；排查发现占压隐患整改率99.95%；20年及以上老化燃气管道累计改造377.2公里，整改率79.87%。

在房屋市政工程安全生产治理方面。深入开展安全生产“百日攻坚”行动，全年检查企业1442个、在建项目1426个，整改安全隐患4268条，全省房屋市政工程生产安全事故起数和死亡人数同比实现“双下降”。

在防范化解房地产风险方面。坚持助企纾困与打击违法犯罪行为相结合，聚焦难点堵点，强化府院联动，加快推动交楼交证，积极稳妥化解房企风险。

在围绕“小切口”惠民生方面。以解决人民群众的急难愁盼问题入手，多措并举惠民生、暖民心。全年既有住宅加装电梯149部。深入开展民生诉求大排查大接访大化解专项行动，有效化解了一批房地产、烂尾楼、拖欠农民工工资等方面突出信访问题。

在党的建设方面。坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深化政治建设，扎实推进作风纪律建设，全面加强基层组织建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构和机关党委（人事处）、离退休人员办公室，其中内设机构包括：办公室、政策法规处、行政审批处、计划财务处、科技与标准定额处、房地产市场监管处、住房改革和公积金监管处、住房保障处、城市设计与名城处、建筑市场监管处、勘察设计处、城市建设处、城市更新处、村镇建设处、工程质量安全监管处、城乡建设管理执法监督处、抗震防震处、建筑工程消防处。所属单位18个，分别是：

1.云南省住房和城乡建设厅机关（本级）

2.云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室

3.云南省工程质量监督管理站

4.云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室

5.云南省城乡建设干部学校

6.云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室

7.云南省建设工程招标投标管理办公室

8.云南省建设信息中心

9.云南省住房和城乡建设厅机关服务中心（纳入厅机关本级核算）

10.云南省市政工程质量监督站

11.云南省建设工会（纳入厅机关本级核算）

12.云南省城乡规划设计研究院

13.云南建筑技术发展中心

14.云南省建设注册考试中心

15.云南省城乡规划评估中心

16.云南省工程建设标准设计研究院

17.云南省工程建设技术经济室

18.云南省省级职工住房公积金管理中心

（二）决算单位构成

纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位13个。分别是：

1.云南省住房和城乡建设厅（本级）

2.云南省抗震防震（恢复重建）办公室

3.云南省建设工程招标投标管理办公室

4.云南省工程质量监督管理站

5.云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室

6.云南省城乡建设干部学校

7.云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室

8.云南省工程建设标准设计研究院

9.云南省建设信息中心

10.云南省市政工程质量监督站

11.云南省城乡规划设计研究院

12.云南建筑技术发展中心

13.云南省建设注册考试中心

14.云南省城乡规划评估中心

15.云南省工程建设技术经济室

16.云南省省级职工住房资金管理中心

纳入云南省住房和城乡建设厅2023年度部门决算编报的单位16个，我部门所属单位18个，其中所属单位云南省住房和城乡建设厅机关服务中心和云南省建设工会纳入云南省住房和城乡建设厅（本级）核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省住房和城乡建设厅2023年末实有人员编制479人。其中：行政编制127人（含行政工勤编制0人），事业编制352人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员119人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员247人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休4人，退休168人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制29辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省住房和城乡建设厅2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，云南省住房和城乡建设厅2023年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅2023年度收入合计68,494.50万元。其中：财政拨款收入48,512.72万元，占总收入的70.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入329.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.48%；经营收入19,639.38万元，占总收入的28.67%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.32万元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加1,121.34万元，增长1.66%。其中：财政拨款收入减少4,754.05万元，下降8.92%，主要原因为云南省住房和城乡建设厅机关（本级）和云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室活动板房储备经费等项目收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少139.57万元，下降29.78%，主要原因为云南省城乡建设干部学校调整培训规模，相关培训收入同比上年减少；经营收入增加6,017.22万元，增长44.17%，主要原因为云南省城乡规划设计研究院和云南省建设注册考试中心经营性事业单位经营收入增加，其收入随国家政策及市场波动而增加；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.26万元，下降14.50%，主要原因为厅机关及下属单位医保中心拨入的职工医疗体检费减少。

二、支出决算情况说明

云南省住房和城乡建设厅2023年度支出合计70,004.54万元。其中：基本支出15,177.89万元，占总支出的21.68%；项目支出33,753.27万元，占总支出的48.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出21,073.38万元，占总支出的30.10％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少777.55万元，下降1.10%。其中：基本支出增加7,541.19万元，增长98.75%，主要原因为一是按照编报口径，将9家两院退休人员待遇差补助资金由原来的项目资金调整到人员经费，形成人员经费金额增加。二是云南省城乡建设干部学校和云南省省级职工住房资金管理中心基本支出公用经费增加；项目支出减少12,354.87万元，下降26.80%，主要原因为按照编报口径，将9家两院退休人员待遇差补助资金由原来的项目资金调整到人员经费，导致项目资金减少；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出增加4,036.13万元，增长23.69%，主要原因为云南省城乡规划设计研究院和云南省建设注册考试中心经营性事业单位经营支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省住房和城乡建设厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,177.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,110.35万元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,067.54万元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省住房和城乡建设厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,753.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。云南省住房和城乡建设厅2023年度项目支出主要用于农村危房改造和抗震安居工程、农村危房改造、城市管网及污水处理、云南省传统村落集中连片保护利用、城镇保障性安居工程建设、生产经营类事业单位改革、省级电子政务信息平台建设、人居环境治理、住房公积金管理及市政工程质量监督和设施运营监管等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅2023年度一般公共预算财政拨款支出48,507.75万元，占本年支出合计的69.29%。与上年相比减少5,008.66万元，下降9.36%，主要原因是云南省住房和城乡建设厅机关（本级）和云南省抗震防震（恢复重建）指挥部办公室活动板房储备经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7,756.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%，主要用于行政单位离退休8.68万元，事业单位离退休6,986.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出579.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出147.11万元，死亡抚恤34.74万元；

9.卫生健康（类）支出646.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，主要用于行政单位医疗210.71万元，事业单位医疗180.69万元，公务员医疗补助247.17万元，其他行政事业单位医疗支出7.43万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出27,247.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.17%，主要用于行政运行3,070.19万元，机关服务327.18万元，城管执法171.11万元，工程建设标准规范编制与监管313.95万元，工程建设管理840.43万元，住宅建设与房地产市场监管44.70万元，执业资格注册、资质审查1,193.77万元其他城乡社区管理事务支出城乡社区规划与管理18,894.42万元，城乡社区环境卫生1,907.00万元，城乡社区环境卫生13.00万元，建设市场管理与监督190.28万元，其他城乡社区支出281.57万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于其他商业服务业等支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出12,774.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.34%，主要用于农村危房改造10,686.41万元，其他保障性安居工程支出80.11万元，住房公积金519.92万元，住房公积金管理1,483.67万元，其他城乡社区住宅支出4.42万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出78.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86.00万元，决算为29.07万元，完成年初预算的33.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为41.90万元，决算为4.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.20%，完成年初预算的10.55%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.73万元，决算为23.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.32%，完成年初预算的70.95%；公务接待费支出年初预算为10.37万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.48%，完成年初预算的6.94%，具体是国内接待费支出决算0.72万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省住房和城乡建设厅2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86.00万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的33.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为41.90万元，决算为4.42万元，完成年初预算的10.55%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.73万元，决算为23.93万元，完成年初预算的70.95%；公务接待费支出年初预算为10.37万元，决算为0.72万元，完成年初预算的6.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为云南省住房和城乡建设厅认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.83万元，增长30.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.42万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.80万元，增长8.13%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长554.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省住房和城乡建设厅2023年疫情结束后，单位正常开展各项工作，“三公”经费在预算范围内正常开支，形成费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.参加因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：赴柬埔寨开展督导暹粒吴哥国际机场项目建设工作；出访阿曼寻求与阿曼开展合作的契合点，并与阿住房和城市规划、投资促进等部门进行对接磋商。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通信、应急保障、离退休干部服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待住建部、各省市住建厅（局）到我省开展调研、检查等相关工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省住房和城乡建设厅2023年机关运行经费支出609.96万元，比上年减少26.04万元，下降4.09%，主要原因云南省住房和城乡建设厅认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省住房和城乡建设厅资产总额9,163.17万元，其中，流动资产1,106.02万元，固定资产5,670.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,387.06万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333.96万元（净值），其中固定资产减少76.22万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.20万元；报废报损资产84项，账面原值145.35万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋283平方米，账面原值632.21万元，实现资产使用收入121.25万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）