云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年预算公开
附件1
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年预算公开目录
第一部分 云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室，单位主要职责依据云编办〔2017〕29号文件精神，造价办的主要职责：一是负责承办大中型建设项目和重点建设项目工程造价技术审查工作；二是协调、仲裁工程建设中的经济纠纷；三是对工程建设违纪违法案件进行工程造价技术核查工作。
（二）机构设置情况
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室隶属云南省住房和城乡建设厅，为二级预算单位。我部门未设置内设科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、党的建设工作进一步加强。支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党“两个责任”，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动党建工作全面过硬。持续推进党支部规范化建设工作，坚持以提升政治功能和组织力为重点，落实党中央决策部署和省委、省政府及厅党组工作要求，坚持围绕中心、服务大局，着力推进党建与业务工作深度融合、同频共振、同向发力。今年以来，开展“三会一课”56次，主题党日15次，召开年度组织生活会1次、主题教育专题组织生活会1次，认真抓好问题整改。
2、意识形态工作进一步落实。认真落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，扎实做好宣传和舆论引导工作，坚持正确的舆论导向，牢牢把握意识形态工作主动权。今年以来，意识形态领域情况分析研判4次，确保意识形态工作零失误。提交拍摄保密教育宣传短视频1条、“庆祝云南省总工会成立70周年”征文1篇。
3、党风廉政建设进一步抓实。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，深化推进“清廉云南”“清廉住建”建设，签订了党风廉政建设责任书，加强警示教育和家风教育，持续加固落实中央八项规定精神堤坝，坚持定期分析研判党风廉政建设工作情况，梳理单位和个人岗位廉政风险点，防微杜渐、抓早抓小。组织全体党员干部职工到云南省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育1次、参加党风廉政建设警示教育1次、集体廉政谈话1次，与职工谈心谈话75余人次，指定2名人员专门负责办公用品的申请购买、验收结算和管理发放工作。今年，没有人员被谈话提醒、诫勉问责、受到党纪政纪处分或组织处理等情况。
4、主题教育工作进一步深入。学习贯彻领会习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议精神，对标对表厅印发的《关于印发深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案的通知》《关于在全厅大兴调查研究的实施方案的通知》要求，造价办制度了相应的实施方案和调研方案。党员干部“学思想、强党性、重实践、建新功”，坚持学思用贯通、知信行统一，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。主题教育期间，先后开展工程造价相关领域调研2次，完成调研报告1份，周报材料报送19篇；动态整改清单问题6个，其中已整改3个、长期坚持整改3个；召开主题教育专题组织生活会1次。
5、业务工作扎实推进。今年3月，厅党组调整了造价办主要职责，职责由3项调整为6项，为认真履行职责，结合实际，印发了《关于业务分工情况的通知》，定岗定人定职责，细化任务分工，压实工作责任。一是强化专业技能提升。为适应新的工作职责，结合建设工程造价改革与发展实际，以“苦练内功、外树形象” 为目标 ，着力打造一支高素质专业化造价人才队伍，采取“请进来、走出去”等方式开展业务培训，全年开展了业务培训4次，派出省外培训3人次，全体职工服务能力和水平得到提升。二是抓实工程造价审查工作。完成云南科技馆新馆项目概算审核工作，建筑面积58995平方米，投资7.06亿元；厅办公室围墙、卫生间改造、职工宿舍装电梯等工程142.23万元。三是扎实开展定额释疑和纠纷调解工作。完成定额释疑回复606次，其中，线上530次、线下76次；工程经济纠纷调解项目8起。四是积极支持人力资源整合。现有在编在岗人员23名，派出1名人员参加厅党组巡察工作；1名人员参加烂尾楼清理整治专班工作；1名人员参加“信访办理与舆情应对”专班工作；1名人员参与“打击整治养老诈骗专项行动”专班工作；1名人员参与了公路工程资质复核专项工作；1名人员协助了执法监督处日常工作；2名人员借调在厅办公室协助工作；2名人员借调在科技与标准定额处跟班学习；2名人员到昭通大关驻村。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,345,347.51元，其中：一般公共预算4,331,247.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,100.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加52,172.81元，主要原因分析一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度职工体检费按照其他预算收入申报。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,331,247.51元，其中:本年收入4,331,247.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,331,247.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加38,072.81元，主要原因分析一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度我部门无上年结转收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,345,347.51元。财政拨款安排支出4,331,247.51元，其中：基本支出4,331,247.51元，与上年对比财政拨款安排支出增加38,072.81元，主要原因分析一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；三是本年度职工体检费按照其他预算收入申报；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,260.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出396,499.52元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出47,425.20元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗267,637.18元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助181,403.77元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,210.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管3,079,779.42元，主要用于发放部门在职人员的工资、缴纳相关社保费用和保障机关全年的正常运转支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金333,032.42元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额21,850.00元，其中：政府采购货物预算21,850.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
我部门政府采购预算相关情况详见附表《部门政府采购预算表07》，政府购买服务预算相关情况详见附表《部门政府购买服务预算表08》。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.000.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年年初预算未申报项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因是我部门不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室部门资产总额196,544.44元，其中，流动资产143,084.08元，固定资产53,460.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,925.72元，其中固定资产减少49,216.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他说明
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无项目支出预算支出，项目支出预算表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无项目绩效目标，项目绩效目标表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无政府购买服务预算，政府购买服务预算表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无省对下转移支付预算，省对下转移支付预算表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无省对下转移支付绩效目标，省对下转移支付绩效目标表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无上级补助项目支出预算，上级补助项目支出预算表为空表；
云南省住房和城乡建设厅工程造价审查办公室无项目中期规划预算，项目中期规划预算表为空表。
