云南省市政工程质量监督站2024年预算公开
附件1
云南省市政工程质量监督站2024年预算公开目录
第一部分 云南省市政工程质量监督站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省市政工程质量监督站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省市政工程质量监督站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一、以主题教育为抓手，夯实基层党建工作
1.加强理论学习，夯实主题教育成果。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，引导党员干部加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的领会，加深对党的二十大精神和新时期我国经济社会发展目标任务的了解，不断夯实习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂根基，切实把思想和行动统一到党中央、省委、省政府和厅党组的工作部署安排上来。
2.深入推进精神文明建设。不断推进文明单位建设，使“文明创建”为市政基础设施监督管不断提供精神动力和智力支撑；
3.加强党风廉政建设工作。强化党员干部学习教育培训，不断提高思想政治理论水平，组织开展好廉政文化建设，形成风清气正的干事创业环境。
二、主要业务工作
1.全面实施财务审批流程内控体系线上运行。在完善内控体系运行基础上，进一步推进单位科学化、规范化管理水平；
2.依托单位职责职能，抓好主业。依法开展市政基础设施工程质量监督、市政公用设施运营监管和市政公用企业设施运营综合效益评价工作；
3.持续不断推进地方标准的修订编写工作。编制或修订云南省市政基础设施各行业地方标准，对全省市政基础设施行业内从业人员，特别是省级以下各级市政监督机构监督人员进行地标规程的指导。
4.强化市政基础设施工程质量监管及市政公用设施运营人员指导工作。通过专业技术指导，提高市政基础设施工程质量和市政公用设施营运从业人员的质量、安全意识。
5.完成主管部门安排部署的各项工作任务。继续配合做好中央环保督查发现问题整改、长江经济带生态环境突出问题整改、城镇污水处理厂运营考核等督导工作，积极探索工程质量监督管理工作新模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,337,298.30元，其中：一般公共预算3,337,298.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少336,711.29元，主要原因分析一是我单位2023年调出一人、退休一人，2024年人员经费（工资、医保、公积金、养老保险）等均有所降低，同时，按人均标准测算的公用经费有所减少；二是项目预算收入减少19,642元；三是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,337,298.30元，其中:本年收入3,256,940.30元，上年结转收入80,358.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,256,940.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少336,711.29元，主要原因分析一是我单位2023年调出一人、退休一人，2024年人员经费（工资、医保、公积金、养老保险）等均有所降低，同时，按人均标准测算的公用经费有所减少；二是项目预算收入减少19,642元；三是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,337,298.30元。财政拨款安排支出3,337,298.30元，其中：基本支出2,956,940.30元，与上年对比基本支出减少317,069.29元，主要原因分析一是我单位2023年调出一人、退休一人，2024年人员经费（工资、医保、公积金、养老保险）等均有所降低，同时，按人均标准测算的公用经费有所减少；二是按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出；项目支出380,358.00元，与上年对比减少19,642元，主要原因分析按照要求，统一压减项目经费，统筹用于保障重点支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出274,244.16元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,702.29元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗185,114.81元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85,701.30元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,240.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理2,134,497.09元，主要用于发放部门在职人员的工资、缴纳相关社保费用和保障机关全年的正常运转支出。
城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督380,358.00元，主要用于省内市政工程重点项目的监督管理工作，完成全省市政工程质量监督检查工作；对全省各州、市、县市政工程质量监督机构、监督人员的工作检查及业务指导，保证受监市政基础设施工程项目不出重大质量事故，维护市政基础设施运营安全；新建及未评定垃圾项目（垃圾填埋场）等级评定工作，督促做好全省生活垃圾处理场的渗滤液处理设施建设工作，1～12月份根据其他厅局时间联合检查。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237,360.65元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省市政工程质量监督站2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省市政工程质量监督站2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省市政工程质量监督站2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额25,200.00元，其中：政府采购货物预算25,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
我部门政府采购预算相关情况详见附表《部门政府采购预算表07》，政府购买服务预算相关情况详见附表《部门政府购买服务预算表08》。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省市政工程质量监督站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省市政工程质量监督站部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省市政工程质量监督站部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我单位一级项目1个，具体有：市政工程质量监督和设施运营监管专项经费。重点项目预算绩效目标如下：
市政工程质量监督和设施运营监管专项经费绩效目标：积极做好省内市政工程重点项目的监督管理工作，完成全省市政工程质量监督检查工作；加强对全省各州、市、县市政工程质量监督机构、监督人员的工作检查及业务指导，保证受监市政基础设施工程项目不出重大质量事故，维护市政基础设施运营安全；做好新建及未评定垃圾项目（垃圾填埋场）等级评定工作，督促做好全省生活垃圾处理场的渗滤液处理设施建设工作，1～12月份根据其他厅局时间联合检查。实施市政基础设施工程质量监督和运行评价项目不少于2个，完成新编或修订1个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准，年度内实施监督及运营监管项目工程造价总金额5千万元以上，市政基础设施运营安全管理，保障受监管市政基础设施工程、燃气工程项目的质量安全，无严重质量事故发生，对受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度统计调查不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化，主要原因是我部门不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省市政工程质量监督站部门资产总额1,117,078.05元，其中，流动资产36,521.70元，固定资产971,162.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产109,393.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加750,039.48元，其中固定资产增加878,293.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值27,952元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其他说明
云南省市政工程质量监督站无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表；
云南省市政工程质量监督站无政府购买服务预算，政府购买服务预算表为空表；
云南省市政工程质量监督站无省对下转移支付预算，省对下转移支付预算表为空表；
云南省市政工程质量监督站无省对下转移支付绩效目标，省对下转移支付绩效目标表为空表；
云南省市政工程质量监督站无上级补助项目支出预算，上级补助项目支出预算表为空表。
