云南省城乡规划设计研究院2024年预算公开
附件1
云南省城乡规划设计研究院2024年预算公开目录
第一部分 云南省城乡规划设计研究院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省城乡规划设计研究院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省城乡规划设计研究院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，我院分类为生产经营类事业单位，主要职责是：负责为城乡建设提供规划设计服务，目前拥有城市规划、建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、旅游规划、工程咨询（城市规划、建筑、市政交通）等六个甲级资质；拥有土地规划、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）工程设计、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）设计、工程咨询（给水、排水）等五个乙级资质；市政公用行业（供配电、公路）两个丙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测等资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。
（二）机构设置情况
云南省城乡规划设计研究院共设置10个机关职能部门(党委办公室、总工办、科技创新中心、技术发展监管处、办公室、财务处、人力资源处、计划处、经营处和信息中心)，5个设计分院（规划设计分院、市政设计分院、建筑设计分院、勘察设计分院和城市更新分院）的生产组织构架，独立核算机构数1个。
云南省城乡规划设计研究院无所属单位。
（三）重点工作概述
1.全力以赴抓生产，努力营造干事创业良好氛围。及时研判生产经营形势。定期召开生产经营分析会，通报全院生产经营数据，分析当前困难和问题，有针对性的调整经营策略。
2.稳步推进转企改制工作。在厅党组、厅领导的正确领导下，在厅转企改制联合工作组的指导和帮助下，在第三方服务团队的协助下，在院全体领导干部的全力支持下，转企改制工作稳步推进。
3. 转变观念提效能，强化安全生产和服务保障。一是持续完善制度体系建设。2023年制定《因公出行管理办法》《涉密公文管理规定》《保密工作管理规定》等20余项内部管理制度，确保各项工作有序开展；二是规范工作流程，提高生产效率。认真落实省委、省政府、厅党组工作要求，简化办事环节、规范办事流程、提高办事效率、强化服务意识，确保职工一心一意研技术、全力以赴谋发展；
4.加强对外交流、拓宽合作渠道。本着“走出去、引进来”思路，加强与同行的交流学习，获得先进管理理念；与地方政府以及国内、省内大的集团公司签署战略合作协议，拓展生产经营网络，拓宽生产经营渠道；与全国知名高校签订人才培养合作协议，建立高校实训基地，为丰富人才做储备，努力争取院士工作站的落实落地。
5.全力以赴配合省住房城乡建设厅、省自然资源厅等相关部门做好城乡规划建设相关工作。充分发挥规划院的“研究功能”，以技术进步引领生产发展，全面配合省住房城乡建设厅科标处、村镇处、城更处、名城处、城建处等相关处室，在绿色生态小区、建筑节能、城市更新、老旧小区改造、人居环境提升、一水两污（污垃工程）等方面的技术服务工作，在国土空间规划体系改革的大背景下，抓住契机，努力推动全省住房城乡建设工作健康有序发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有75人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障75人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入144,553,782.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入144,553,782.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比预算收入增加4.88%，我单位属经营性事业单位，收入随市场变化而波动。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出144,553,782.00元。财政拨款安排支出0.00元，与上年对比无变化。
2024年事业单位经营支出144,553,782.00元，其中：基本支出130,627,582.00元，与上年对比预算支出下降5.22%，主要原因为人工成本下降；项目支出13,926,200.00元，与上年对比预算支出增长100.00%，主要原因分析为贯彻落实《云南省住房和城乡建设厅生产经营类事业单位改制工作方案》精神，进一步推进转企改制工作，在厅统筹协调组工作专班指导下准确测算并增加人员安置成本，故有差异。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
云南省城乡规划设计研究院无财政拨款安排支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省城乡规划设计研究院暂无列入与中央配套事项清单的项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省城乡规划设计研究院暂无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省城乡规划设计研究院院暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额1,589,938.00元，其中：政府采购货物预算589，938.00元、政府采购服务预算1,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省城乡规划设计研究院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省城乡规划设计研究院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省城乡规划设计研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降 0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省城乡规划设计研究院无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省城乡规划设计研究院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省城乡规划设计研究院部门资产总额292,279,928.71元，其中，流动资产276,057,250.60元，固定资产5,690,435.54元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产532,242.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,956,776.05元，其中固定资产减少1,951,048.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,201,185.33元，其中出租资产2,924.52平方米，资产出租收入1,201,185.33元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
(四)其他说明
云南省城乡规划设计研究无财政拨款，财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表均为空表。
