云南省城乡建设干部学校2024年预算公开
附件1
云南省城乡建设干部学校2024年预算公开目录
第一部分 云南省城乡建设干部学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省城乡建设干部学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省城乡建设干部学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省城乡建设干部学校负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、岗位培训科、学历教育科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，云南省城乡建设干部学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和省委全会精神，坚持和捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化党建引领，从严治党管党。紧紧围绕厅党组中心工作，不断开创工作新局面。
一是强化学习，建设学习型党组织。坚持以政治建设为统领，持续推进主题教育常态化，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实武装头脑，指导实践，推动工作。
二是明确责任，着力提升服务水平。完善党建工作主体责任和党风廉政建设主体责任, 进一步明确工作内容、责任划分、工作机制，理顺职责职能。切实转变工作作风，提高工作效率，重点抓好党的建设、意识形态、党风廉政建设和职业资格培训等工作。
三是突出规范，完善各项规章制度。认真总结实际工作中的经验做法，不断健全完善可操作的制度机制，坚持制度管理与人本管理有机结合，进一步改善党员干部形象，提高履职尽责能力，确保工作作风有效提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入27,602,831.28元，其中：一般公共预算1,236,001.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入26,338,730.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入28,100.00元。
与上年对比总收入增加21,502,940.99元，增幅352.51%。主要原因是拓展培训业务，新增向学员提供培训课件业务板块，课件收费收入大幅度增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,236,001.28元，其中:本年收入1,236,001.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,236,001.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加247，910.99元，增幅25.09%。主要原因一是单位在编实有人数由8人增加到11人，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出27,602,831.28元。财政拨款安排支出1,236,001.28元，其中：基本支出1,236,001.28元，与上年对比增加247,910.99元，主要原因一是单位在编实有人数由8人增加到11人，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是单位无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116,740.00元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,127.25元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78,799.50元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86,924.74元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于单位人员大病补充医疗保险缴费支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出842,114.89元，主要用于单位人员工资、单位公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77,274.90元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省城乡建设干部学校2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省城乡建设干部学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省城乡建设干部学校2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额16,600.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算12,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省城乡建设干部学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省城乡建设干部学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费相比上年无变化。
（二）公务接待费
云南省城乡建设干部学校部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费相比上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省城乡建设干部学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费相比上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年年初预算未申报重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省城乡建设干部学校部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省城乡建设干部学校不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省城乡建设干部学校部门资产总额4,909,543.02元，其中，流动资产4,869,866.32元，固定资产34,076.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,600.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少818,051.65元，其中固定资产减少7,635.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值45,055.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）其它说明
云南省城乡建设干部学校无一般公共预算“三公”经费支出，2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表；
云南省城乡建设干部学校无政府性基金预算支出，2024年政府性基金预算支出预算表为空表；
云南省城乡建设干部学校无政府购买服务预算支出，2024年政府购买服务预算表为空表；
云南省城乡建设干部学校无省对下转移支付项目，2024年省对下转移支付预算表为空表；
云南省城乡建设干部学校无省对下转移支付项目，2024年省对下转移支付绩效目标表为空表；
云南省城乡建设干部学校无新增资产配置计划，2024年新增资产配置表为空表；
云南省城乡建设干部学校无上级补助项目支出，2024年上级补助项目支出预算表为空表；
云南省城乡建设干部学校无一般公共预算项目支出，2024年部门项目中期规划预算表为空表；
