云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在厅党组和厅领导的正确领导下，在各有关处室的配合下，厅城档办认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、厅党组各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强基础业务建设和提高城建档案现代化管理水平为重点，在人少事多、面临各种困难和挑战的情况下，齐心协力、团结一致、分工合作、扎实工作，全面完成了各项工作任务。
1持续抓好支部党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真学习领会贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党建业务融合发展，充分发挥党支部战斗堡垒的作用。一是加强班子建设，强化工作责任。支部班子坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把党建工作列入重要议事日程，并将党建工作与业务工作紧密结合，抓党建、促业务，促使党建工作和其他工作均收到明显成效，形成了良好的工作格局。二是加强党员干部教育管理监督。认真组织全体党员干部学习《准则》《条例》系列党纪法规，观看《正风肃纪反腐云南实践》等专题廉政教育片，严格落实党内政治生活制度，扎实推动“模范机关”创建，深入开展“承诺践诺”“作风革命、效能革命”和“对标先进、争创一流”主题实践活动，切实发挥党员先锋模范作用。三是提高全体干部职工宗旨意识，牢固树立全心全意为人民服务的思想，始终把群众满意不满意作为工作的标准，本着“以人为本”的原则，抓服务态度，提高服务质量，促使党员干部不断增强宗旨意识，改进工作作风，提升服务效能。四是推进党风廉政建设。坚持党要管党、全面从严治党，坚持把落实党风廉政建设主体责任作为全面从严治党的重要抓手，切实履行“一岗双责”，逐级传导压力，明确党员责任内容，把责任压紧压实。全年没有发生违反中央八项规定和廉洁自律规定的情况。
2业务工作稳步开展。一是坚持做好已接收工程档案的保管和利用工作。城档办现已接收工程档案10万余卷，光盘5千余张；城建资料2万余卷，现馆藏量已达12万余卷。按照档案库房管理的要求，加强日常管理，妥善保管所有档案。二是积极探索现存档案综合利用，现已为30多个项目和单位在不动产权登记办理、工程报优评先、工程项目法律纠纷等方面提供工程档案查询服务。三是积极配合相关处室开展各专项工作。配合开展工程项目审批制度改革工作推进，搞好业务指导和信息系统应用推广。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室隶属云南省住房和城乡建设厅，为二级预算单位。我部门未设置内部机构，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年度收入合计1,122,774.93元。其中：财政拨款收入1,120,074.93元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,700.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计减少82,651.53元，下降6.86%。其中：财政拨款收入减少82,351.53元，下降6.85%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少300.00元，下降10.00%。主要原因是2022年度在职实有人数为5人，较2021年度减少1人，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应减少。
二、 支出决算情况说明
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年度支出合计1,126,144.40元。其中：基本支出1,126,144.40元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少77,096.39元，下降6.41%。其中：基本支出减少77,096.39元，下降6.41%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年度在职实有人数为5人，较2021年度减少1人，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,126,144.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,050,081.08元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,063.32元，占基本支出的6.75％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,123,744.40元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少77,096.39元，下降6.42%，主要原因是2022年度在职实有人数为5人，较2021年度减少1人，人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出115,052.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及离退休人员公用经费支出；
2.城乡社区（类）支出924,091.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出；
3.住房保障（类）支出84,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于单位住房公积金缴费支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，支出决算为9,723.18元，完成年初预算的49.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,723.18元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,600.00元，支出决算为9,723.18元，完成年初预算的49.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,723.18元，完成年初预算的49.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我校继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控“三公”经费支出；二是由于疫情影响，外出工作减少，公务用车运行维护费支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,121.00元，下降24.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,121.00元，下降24.30%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我校继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严控“三公”经费支出；二是由于疫情影响，外出工作减少，公务用车运行维护费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
三、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门资产总额3,272,433.22元，其中，流动资产4,877.92元，固定资产3,267,554.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,413.39元，其中固定资产减少69,891.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据；2022年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2022年度云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门决算公开（国有资产使用情况部分）.pdf
2022年度云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门决算公开（绩效自评部分）.pdf
2022年度云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门决算公开（附表部分）.pdf
