云南省城乡规划设计研究院2022年度部门决算
目录
第一部分 云南省城乡规划设计研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省城乡规划设计研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，我院分类为生产经营类事业单位，主要职责是：负责为城乡建设提供规划设计服务。目前拥有城市规划、建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、旅游规划、工程咨询（城市规划、建筑、市政交通）等六个甲级资质；拥有土地规划、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）工程设计、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）设计、工程咨询（给水、排水）等五个乙级资质；市政公用行业（供配电、公路）两个丙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测等资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．全院上下一心，在困境中求发展，紧抓国家和省开展城市更新工作的契机，积极拓展城市更新项目。结合全省空间规划的实施，积极参与招投标项目，开拓国土空间规划市场及相关编制工作。施工图审查业务也逐步扩大服务对象及服务市场。充分利用我院的资质优势，积极主动出击。开拓“城市更新”、“乡村振兴”等业务领域，并巩固好基础业务市场。截至2022年底对591个项目进行招投标备案、280个项目进行招投标管理，新签合同467个，合同额176204100.00元。
2．实施部门合并重组，狠抓生产经营。一是内设机构合并重组，形成“分院-机构-专业工作室”生产组织结构，优化重组行政、技术两条线领导，激发和提振了干部职工工作士气。二是扎实开展全院干部队伍结构调整，为全省打造技术力量雄厚、能力强、素质高的专业团队奠定了坚实的人才基础。三是建立长效机制按季度和年度向全院通报生产经营情况，及时研判全院生产经营形势，有针对性的调整经营策略及应对措施。
3. 着力提升技术创新能力和监管水平。一是定期举办“技术通气会”。通报我院业务相关的国家级及省级有关政策动向、学习通知精神，通报行业技术规范更新情况、项目工序质量抽查情况、技术培训情况、通报保密资质工作推进情况，节省了一线人员收集有效信息的时间；各分院汇报近期项目质量情况及应对措施，提出技术工作方面的需求，解决技术板块问题。二是各专委会的定案审查会议举办为公开会，结合项目定案审查工作，把有特点、新类型的单个项目的方案质量把关，放大成为全院专业技术交流学习的平台。利用院内的专家团队、有承接新项目类型的优势开展了专题培训。三是鼓励创优机制，计划创优的项目定期进行追踪管理，调集院内力量冲击更高奖项。四是制定《云南省城乡规划设计研究院科技创新课题申报书》，积极开展双碳领域研究交流工作，整合技术价值、社会价值、经济价值及成果完成者的意见，进行科研成果评审验收。申报《云南省市场监督管理局2023年云南省标准化研究项目》，《云南省哲学社会科学规划社会智库“党的二十大精神研究专项”申报项目》2项课题。
4.在厅党组、厅领导的正确领导下，在厅转企改制联合工作组的指导和帮助下，在第三方服务团队的协助下，在院全体领导干部的全力支持下，转企改制工作稳步推进。
5.持续完善制度体系建设。组织完善内部管理制度。成立院内部管理制度修编工作领导小组，结合机关各处室职责职能，查缺补漏，制定目标，按计划有序制定、修订规章制度，进一步健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的管理结构。二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、纪委办公室、办公室、财务处、人力资源处、计划处、经营处和信息中心、规划设计分院、市政设计分院、建筑设计分院、勘察设计分院和城市更新分院、科技创新中心和技术发展监管处；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省城乡规划设计研究院部门2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省城乡规划设计研究院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省城乡规划设计研究院2022年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人） ；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院部门2022年度收入合计120703299.26元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无变化；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无变化；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%，与上年相比无变化；经营收入120703299.26元，占总收入的100.00%，与上年相比，收入减少18165951.85元，下降13.08%。原因为受规划职能调整、投资建设模式转变、政府财政吃紧、市场竞争激烈、人员流动大等多重因素叠加影响，生产经营困难重重，签订合同、完成项目却难收费问题凸显，历史拖欠款清收不理想，造成到费下滑；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无变化；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无变化。
二、 支出决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院部门2022年度支出合计115989230.03元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出115989230.03元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，经营支出减少20648935.69元，下降15.11%。经营支出比上年下降原因是2022年受疫情影响，生产经营收入下滑13.08%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省城乡规划设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。与上年对比无变化。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省城乡规划设计研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款，因此2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省城乡规划设计研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故云南省城乡规划设计研究院部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省城乡规划设计研究院资产总额268047092.65元，其中，流动资产250018591.81元，固定资产7641484.38元，对外投资及有价证券10000000.00元，在建工程0.00元，无形资产387016.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12245257.43元，其中固定资产减少593585.78元。处置房屋建筑0.00平米，账面原值0.00元，报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；出租房屋3175.22平方米，账面原值1924506.41元，实现资产使用收入784646.52元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省城乡规划设计研究院属二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无项目支出，《项目支出绩效自评表》中无数据。
五、其他重要事项情况说明
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室<关于云南省城乡规划设计研究院、云南省工程建设标准设计研究院、云南建筑技术发展中心有关改革事项>的批复》，正在推进转企改制工作。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
