云南建筑技术发展中心2022年度部门决算
目录
第一部分 云南建筑技术发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南建筑技术发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2017〕29号）的通知，云南建筑技术发展中心系厅属正处级自收自支事业单位。主要职责：国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗监测监管；建筑节能技术推广服务；新技术引进及推广；建筑工程技术咨询、工程设计、房屋抗震加固、地基基础工程技术开发、科研测试；勘察设计、施工、咨询；建筑装饰装修、信息及培训；绿色建筑及绿色建材评价。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是持续推进生产经营类事业单位改革工作。按照《云南省住房和城乡建设厅生产经营类事业单位改革工作方案》的统一部署，参加厅生产经营类事业单位转企改制工作领导小组会议，抽调人员参加工作专班和各专项工作组，成立发展中心转企改制工作领导小组，下设工作专班和四个工作组，按要求稳妥推进单位的转企改制工作。
二是贯彻落实绿色低碳的发展思路，积极开拓前沿市场。积极参与云南省住房和城乡建设厅关于绿色低碳发展基础数据调研和研究，为制定云南省建筑领域碳达峰和碳中和目标奠定了基础。协助住建厅开展2021年度全省建筑领域能耗“双控”考核及“双随机一公开”节能检查工作，为我省建筑节能提供了有力支撑。持续做好云南省公共建筑能耗监测平台的运维工作，配合住建厅向住建部提交监管平台的验收申请。完成云南省建筑能耗监测数据采集和服务平台软件系统改版，完善系统软件功能，支撑全省建筑领域“能耗双控”工作。完成云南省垃圾治理监管平台系统（一期）的开发建设工作，实现全省垃圾填埋场和焚烧厂的运行月报、问题整改月报、项目建设月报和全省一张图功能，为全省垃圾治理全过程监管的有序推进提供了有力支撑。
三是持续做好传统业务，积极拓展新业务。今年受疫情和单位改革双重影响，传统地基工程、技术咨询服务、绿色建筑的业务市场持续萎缩，截止2022年12月31日，发展中心2022年营业收入为807.69万元，支出798.21万元，全年业务收入基本与去年同期持平。在努力维持传统业务工作延续和单位技术人员稳定的基础上，积极拓展新的业务。利用现有资质和人员，开展房屋加固工程；结合全省建筑领域能耗“双控”工作，完成云南省建筑能耗统计年度工作报告和12个州市建筑能耗分析报告；通过建章立制，充分调动职工工作积极性和责任心，鼓励职工积极参与项目生产经营工作中。截止2022年12月31日，全年新签订合同数15个，合同金额约104万元，与去年同期相比均有大幅增长。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：综合办、财务部、技术与质量安全部、经营部、设计咨询部、工程部；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南建筑技术发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1云南建筑技术发展中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南建筑技术发展中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休人，退休14）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：⒈云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无财政拨款收入支出，故公开04表无数据。
⒉云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款收入支出，故公开05表无数据。
⒊云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款基本支出，故公开06表无数据。
⒋云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款项目支出，故公开07表无数据。
5.云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开08表无数据。
⒍云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，历年来无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开09表无数据。
⒎云南建筑技术发展中心为自收自支事业单位，为非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围，历年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故公开10表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南建筑技术发展中心部门2022年度收入合计8076925.19元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入8076925.19元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加730593.76元，增长9.95%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加730593.76元，增长9.95%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属生产经营性事业单位，收回往年合同欠款所致。
二、 支出决算情况说明
云南建筑技术发展中心部门2022年度支出合计7982168.77元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出7982168.77元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加719736.89元，增长9.91%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加719736.89元，增长9.91%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属生产经营性事业单位，有收才有支。随着收入的增加，相应的支出也增加。
（一） 基本支出情况
2022年度用于保障云南建筑技术发展中心正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南建筑技术发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度没有专项资金项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南建筑技术发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度没有专项资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南建筑技术发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南建筑技术发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南建筑技术发展中心部门资产总额15930607.07元，其中，流动资产15797872.03元，固定资产132735.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1901954.05元，其中固定资产减少45531.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值907250.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1142.75平方米，账面原值1672094.89元，实现资产使用收入171289.02元（按政策减免房租）。 （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
根据《云南省住房和城乡建设厅自收自支事业单位综合绩效评价管理暂行办法》综合绩效评价计分表对整体支出绩效评价情况评估，总体情况良好，能满足在职职工及退休人员的工资福利待遇的发放，及时保障单位的正常运转和履职。预算执行到位，业务收支程序规范，资金使用效率较高，基本达到了预期目标，自评等级较好。
因我单位为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，而且是自收自支事业单位，历年来无一般公共预算财政拨款项目支出，故公开12表《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、公开13表《2022年度部门整体支出绩效自评表》、公开14表《2022年度项目支出绩效自评表》均无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位运营资金来源于经营收入，自1986年11月成立至今历年滚存结余额为经营结余，按照企业会计制度的规定据实列支成本费用，并遵照国家税法的规定缴纳相关税费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
