目录

 

第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）机构设置情况

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室未设置内设科室，独立核算机构数 1个。

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好城建档案业务工作开展。一是做好现有城建档案的管理和利用。妥善保管省城档办现有全部档案，加大城建档案信息化建设。二是加强城建档案工作指导。转变档案管理服务模式，加强工程竣工档案事中事后监管，配合推进“工程建设项目审批制度改革”中城建档案相关工作落实，结合“全省工程建设项目审批管理系统”应用，继续指导各地稳妥有序的开展档案联合验收相关工作。

2.继续抓好党建工作，争取取得新的成效。一是继续坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。二是深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，深耕党建大融合、业务大发展双融双提升。三是认真贯彻执行《党章》《准则》《条例》，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，紧盯“四风”问题的反弹回潮，进一步规范党内政治生活，加强党员干部管理监督，充分调动和发挥党员先锋模范带头作用，努力形成积极进取、团结干事、开拓创新的良好氛围，完成好厅党组、厅直属机关党委的各项工作任务，以实际行动推动党的二十大各项决策部署落地生根。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,127,861.92元，其中：一般公共预算1,127,861.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少109,638.08元，降幅8.86%，主要原因是2022年调出1名事业编制人员，相关人员经费及公用经费同比上年减少109,638.08元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,127,861.92元，其中:本年收入1,093,027.02元，上年结转收入34,834.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,093,027.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少109,638.08元，降幅8.86%，主要原因是2022年调出1名事业编制人员，相关人员经费及公用经费同比上年减少109,638.08元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,127,861.92元。财政拨款安排支出 1,127,861.92元，其中：基本支出1,127,861.92元，与上年对比基本支出减少109,638.08元，降幅8.86%，主要原因分析是2022年调出1名事业编制人员，相关人员经费及公用经费同比上年减少109,638.08元；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105,629.44元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60,452.46元，主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39,733.11元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,224.00元，主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出837,202.91元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,000.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18,087.25元，其中：政府采购货物预算18,087.25元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,577.25元，较上年减少2,022.75元，下降10.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为17,577.25元，较上年减少2,022.75元，下降10.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费17,577.25元，较上年减少2,022.75元，下降10.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费同比上年减少17,577.25元，降幅10.32%，下降主要原因分析是根据省委省政府要求，严格落实政府要过紧日子的精神，本年度进一步缩减公务用车相关维修费及加油费开支。提倡低碳、环保外出执行公务，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年年初预算未申报项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2023年机关运行经费安排0.00万元。与上年对比增加0.00元，机关运行经费与上年持平，无变化。我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门资产总额1,307,897.39元，其中，流动资产4,319.73元，固定资产1,303,576.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少70,449.45元，其中固定资产减少69,891.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

主要原因分析本年度总资产减少是由于固定资产折旧增加，导致总资产减少，固定资产减少是由于固定资产折旧增加，导致固定资产净值减少。

 

 

第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年部门预算表

     云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2023年部门预算表.xls