云南省市政工程质量监督站2023年预算公开
目录
第一部分 云南省市政工程质量监督站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省市政工程质量监督站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省市政工程质量监督站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。
云南省市政工程质量监督站无所属单位。
（三）重点工作概述
1、基层党组织“三个责任制”工作情况
（1）基层党建工作。一是强化理论武装，加强党组织思想政治建设。年度组织开展理论集中学习研讨4次，形成心得体会文章6篇，通过学习，不断提升党员干部理论水平，夯实基层组织思想政治工作；二是巩固拓展党史学习教育成果。建立党史学习教育常态化长效化机制，组织支部活动1次，累计完成党员进社区服务36小时，持续开展“承诺践诺”标兵、“模范单位”、“模范之星”评选，进一步增强党员荣誉感、归属感，抓好厅党组、机关党委（机关纪委）基层党建工作部署，及时传达学习文件、会议精神，按时报送资料台账，确保各项工作任务落实到位；三是结合党员人数和班子成员调整情况，完成支部换届选举，积极开展思想政治和发展党员工作，完善支部运行机制，推动支部规范化达标创建；四是严格落实中央八项规定精神和省委及厅党组实施办法，组织开展专题廉政党课、加强“一把手和领导班子监督专题党课各1次，组织2次党风廉政建设工作会，组织观影《正风肃纪反腐云南实践》，实地观摩党风廉政教育基地，积极参与“清廉云南”建设行动；五是落实支部书记抓基层党建工作责任清单、党组织书记抓基层党建述职评议考核实施办法等制度，做到基层党建工作年初有计划，年度有总结，贯彻落实“三会一课”制度，组织召开党员大会19次，支部党课4次，主题党日活动26次，开展党员积分管理，完成年度“云岭先锋”APP党员积分专栏评议，落实党员“政治生日”、“党费日”制度，党员按月足额交党费，落实谈心谈话制度，组织党员干部谈心谈话5次，强化作风纪律建设，严肃考勤制度，按要求季度报送考勤情况；六是以西山区文明单位创建为抓手，积极培育和践行社会主义核心价值观，年度研究部署精神文明建设工作2次，开展文明单位交通疏导志愿服务活动2次，开展厉行节约坚决制止餐饮浪费，形成积极健康的生活方式。
（2）意识形态工作情况。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大为主线，把意识形态工作纳入议事日程、纳入年度“三个责任制”，年度专题研究部署意识形态工作2次；二是强化党员干部意识形态工作重要性教育，组织开展国家总体安全观和保密观教育，强化工作QQ、微信群管理，发挥舆论监督的正向作用；三是围绕厅党组和机关党委工作要求，开展党员干部思想状况分析，针对性开展谈心谈话，及时发现和处置苗头性、倾向性问题，做深做实思想政治工作。
（3）党风廉政建设工作情况。一是坚持“三重一大”议事规则，贯彻落实民主集中制原则，围绕岗位职能职责，认真梳理排查廉政风险点，逐一进行风险评估，制定防控措施，完善廉政风险防控体系；二是强化党纪国法教育，引导党员干部知规明纪，及时通报违法违纪案件，做好身边事教育身边人工作，加强资金使用预决算管理，推进内控系统上线运行，进一步规范财务审批流程。
2、职责职能中心工作开展情况
（1）市政基础设施工程质量监督。2022年，延续昆明市滇池底泥疏浚工程、昆明市滇池草海及入湖口清淤工程2项国家级大型重点工程监督任务。
（2）开展市政公用设施运营综合效益评价工作。按照省厅工作安排，一是计划开展51座垃圾处理设施无害化等级评价，目前阶段性完成28座，完成率54.9％；二是计划开展35座城镇污水处理厂运行管理考核，阶段性完成25座，完成率71.4％。
（3）发挥好市政基础设施监督机构指导引领作用。一是开
展州（市）市政基础设施工程质量监督工作组织调研，对各级质量监督机构提升市政工程专业技术、规范质量监督行为方面进行业务指导。二是组织5次“一月一训”在线培训工作，通过线上线下联动方式，各级监督人员监管能力得到有效提升，进一步增强了质量安全监管的专业性。
（4）配合主管部门组织的调研督导检查工作。一是完成绿美城市德宏调研、全省农村消防水源设施建设大理保山调研工作；二是参加并完成曲靖等17个城市的省级黑臭水体核查，省政府2022年大理州、楚雄州的综合督查，红河、普洱生态环境问题整改省级督导，中央生态环境保护督察反馈问题省级验收，昆明等6州市的污水提质增效核查，中央生态环境保护督察反馈问题省级验收，国家及省级移交的长江经济带生态环境问题整改督导检查，异龙湖、杞麓湖、星云湖环湖截污治污湖泊巡查督导，玉溪市生态环境保护督察等工作；三是组织环滇池生态绿道建设项目省市区三级现场质量监督。
（5）完善市政工程技术标准体系建设。一是起草政策文件及技术标准。参与绿美城市技术导则和实施方案、城乡建设领域碳达峰实施细化方案、云南省推进健康县城建设三年行动方案（2022～2024年）、云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动实施方案（2022-2024）、云南省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案、滇池绿道建设项目省级现场工程质量督导实施方案、云南省城镇燃气事故应急预案编制工作；二是组织《云南省市政基础设施工程施工现场安全标准化规程》《云南省城镇燃气经营企业安全生产标准化规程》的编写工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,674,009.59元，其中：一般公共预算3,674,009.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加278,609.59元，增幅8.21%，主要原因分析是经测算2023年我单位人员工资正常晋级及五险一金基数变更因素影响，导致2023年年初财政拨款预算收入对比2022年年初财政拨款预算资金小幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 3,674,009.59元，其中:本年收入3,674,009.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,674,009.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加278,609.59元，增幅8.21%，主要原因分析是经测算2023年我单位人员工资正常晋级及五险一金基数变更因素影响，导致2023年年初财政拨款预算收入对比2022年年初财政拨款预算资金小幅增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 3,674,009.59元。财政拨款安排支出 3,674,009.59元，其中：基本支出3,274,009.59元，增加423,309.59元，增幅14.85%，主要原因分析是经测算2023年我单位人员工资正常晋级及五险一金基数变更因素影响，导致2023年年初财政拨款预算收入对比2022年年初财政拨款预算资金小幅增加；项目支出400,000.00元，与上年对比减少100,000元，降幅20.00%，主要原因分析是本年各项经费都严格控制压缩，未调增项目申报金额。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出319,988.96元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68,427.29元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗184,888.55元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85,596.55元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,851.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理2,407,717.24元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。
城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督400,000.00元，主要用于市政工程质量监督和设施运营监管支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省市政工程质量监督站2023年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
云南省市政工程质量监督站2023年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省市政工程质量监督站2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
云南省市政工程质量监督站2023年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省市政工程质量监督站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省市政工程质量监督站部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省市政工程质量监督站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，机关运行经费与上年持平，无变化。我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省市政工程质量监督站部门资产总额361,893.43元，其中，流动资产138,434.16元，固定资产92,869.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产130,589.46元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47,678.27元，其中固定资产减少22,252.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
主要原因分析本年度总资产减少是由于固定资产折旧增加及无形资产摊销增加，导致总资产减少；固定资产减少是由于固定资产折旧增加，导致固定资产净值减少。
第二部分 云南省市政工程质量监督站2023年部门预算表
