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云南省工程质量监督管理站2023年预算公开

作者:云南省住房和城乡建设厅      来源:     时间:2023-02-10     点击数:    

 

目录

 

第一部分 云南省工程质量监督管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工程质量监督管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

云南省工程质量监督管理站2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省工程质量监督管理站(加挂云南省建设工程安全监督站牌子)为云南省住房和城乡建设厅厅属公益一类事业单位,主要履行以下职责:负责建设工程的安全生产和质量监督工作,加强云南省建设工程质量安全监督工作的指导,贯彻执行国家有关条例、办法。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、业务科、监督科、总工办、安全站。

云南省工程质量监督管理站无所属单位。

(三)重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大学习精神。深刻学习领会党的二十大精神,自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来。落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神。结合我省十四五规划和省第十一次党代会确定的目标任务,紧紧围绕住房和城乡建设系统重点工作任务,抓好工程建设质量安全生产监督工作。

2.做好工程质量监督工作。继续做好已承接的在建省属工程建设项目监督任务,积极配合做好烂尾楼复工,及时办理工程竣工验收和备案。

3.围绕省住房和城乡建设领域重点工作做好技术服务围绕我省住房和城乡建设领域安全生产专项整治,完善质量保障体系提高建筑品质的工程质量、全省自建房安全隐患排查整治等重点工作做好技术工作,完成上级交办的各项任务。

4.加强工程质量安全监督工作的调研指导。深入分析研究质量安全监管工作中的难点问题和薄弱环节,研究制定措施,提升工程质量安全监管能力。开展工程质量安全监督人员业务能力提升培训,加强对基层的业务技术指导。

5.做好工程建设地方标准的编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有23人,其中: 财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人,其中离休 0人,退休 15人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,023,306.17元,其中:一般公共预算5,023,306.17元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比39,993.83元,降幅0.79%主要原因分析是在职在编人员比2021年减少1人,导致相关人员经费和公用经费比上年减少39,993.83元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,023,306.17元,其中:本年收入4,960,669.94元,上年结转收入62,636.23元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,960,669.94元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少39,993.83元,降幅0.79%主要原因分析是在职在编人员比2021年减少1人,导致相关人员经费和公用经费比上年减少39,993.83元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,023,306.17元。财政拨款安排支出 5,023,306.17元,其中:基本支出5,023,306.17元,与上年对比减少39,993.83元,降幅0.79%主要原因分析是在职在编人员比2021年减少1人,导致相关人员经费和公用经费比上减少39,993.83项目支出0.00元,与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元,主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出529,424.57元,主要用于单位基本养老保险缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗287,886.96元,主要用于单位医疗人员保障缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助169,991.54元,主要用于单位人员公务员医疗补肋缴费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,314.00元,主要用于单位人员医疗保障缴费支出

城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理3,712,589.10元,主要用于单位人员、社会保险和公用支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出

五、省对下专项转移支付情况

 

   (一)与中央配套事项

云南省工程质量监督管理站暂无列入与中央配套事项清单的项目。

二)与省级配套事

云南省工程质量监督管理站暂无列入与省级配套事项清的项目。

 

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省工程质量监督管理站暂无列入既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

云南省工程质量监督管理站暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额24,600.00元,其中:政府采购货物预算24,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工程质量监督管理站部门2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0.00元,较上年减少0.00下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省工程质量监督管理站部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因是与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

云南省工程质量监督管理站部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因是与上年持平无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省工程质量监督管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是与上年持平,无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省工程质量监督管理站部门2023年无项目支出,故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工程质量监督管理站2023 年机关运行经费安排 0.00元,与上一度相比无变化,云南省工程质量监督管理站不属于行政机关或参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,云南省工程质量监督管理站部门资产总额4,158,828.59元,其中,流动资产3,146,112.31元,固定资产1,012,716.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少25,690.87元,其中固定资产减少2,852.31元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。


第二部分 云南省工程质量监督管理站2023年部门预算表

    云南省工程质量监督管理站2023年部门预算表.xls