目录

第一部分  云南省城乡规划评估中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省城乡规划评估中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡规划评估中心是云南省住房和城乡建设厅厅属自收自支事业单位。主要履行以下职责：

1.负责评估全省重大城乡规划、国家级历史文化名城（镇村）规划、国家级省级风景名胜区规划的实施情况、人口规模和用地规模、规划质量；

2.全省城市、县、镇总体规划以及详细规划实施情况评估；

3.辅助厅城乡建设管理执法监督处完成辅助执法、提升城乡人居环境、“裸露垃圾全消除”专项行动、推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

因机构改革，城乡规划职能职责已移交到自然资源厅，云南省城乡规划评估中心现阶段没有开展相关规划业务工作，具体工作任务为辅助厅城乡建设管理执法监督处完成辅助执法、提升城乡人居环境、“裸露垃圾全消除”专项行动、推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设等工作。

1、在规划实施情况评估方面，2021年，中心没有规划评估任务。

2、配合执法稽查处积极推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设认真贯彻落实省委省政府关于云南省建设智慧城市批示精神，向省人民政府上报了关于解决城市综合管理服务平台建设经费的请示，向省发改委函送了可行性研究报告及立项申请，拟按照“省带市县”模式建设全省数字化城市综合管理服务平台，同步推进五个“新基建”项目建设。

3、深入开展裸露垃圾全消除专项行动。按照云南省爱国卫生专项行动整治方案和省住房城乡建设厅裸露垃圾全消除专项行动方案，全面开展裸露垃圾全消除专项行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡规划评估中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省城乡规划评估中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡规划评估中心2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0车辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆1辆（生产经营用车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省城乡规划评估中心为自收自支事业单位，故附件《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡规划评估中心部门2021年度收入合计88.61万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入88.61万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加31.38万元，增加率为54.83%，增加原因为：2021年度辅助工作业务量增加，故经营收入有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省城乡规划评估中心部门2021年度支出合计85.59万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出共85.59万元，占总支出的100.00%。与上年度对比，支出数减少3.18万元，减少率为3.58%，减少原因为：因单位2021年度职工工资只发放了7个月，还有5个月尚未发放，1-12月住房公积金未缴交。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省城乡规划评估中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元，与上年对比无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%，与上年对比无变化。评估中心收为自收自支事业单位，无财政拨款；无机关和下属事业单位，故一般公共预算财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省城乡规划评估中心机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。评估中心为自收自支事业单位，无财政拨款；无机关和下属事业单位，无项目支出，故项目支出决算为0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡规划评估中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比无变化，评估中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省城乡规划评估中心部门2020年度一般公共预算财政拨款决算支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比无变化。评估中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡规划评估中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同比2020年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡规划评估中心非参公、非行政单位，不在机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省城乡规划评估中心部门资产总额29.98万元，其中，流动资产25.40万元，固定资产3.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产减少1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值16.07万元；报废报损资产0项，账面原值7.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

二级预算单位根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故附表10和附表11无数据。无项目支出，故附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

云南省城乡规划评估中心(决算附表）.pdf