目录

 

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省城乡建设干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能为：负责为住房和城乡建设系统干部提供培训和继续教育服务；为住房和城乡建设系统农民工提供法律法规、专业知识、职业道德等技能培训服务；负责提供建筑行业从业人员继续教育和成人学历教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，学校在厅党组的坚强领导下，在厅机关各处室的关心支持下，牢记党的初心使命，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以饱满的热情、过硬的作风、扎实的行动，圆满完成了各项工作任务。2022年重点抓好以下工作：

1.坚持政治引领。深入学习和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.抓好“三个责任制”工作落实。把党的建设、意识形态工作、党风廉政建设工作与其他各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，以党建工作为主线，深入抓好意识形态和党风廉政建设工作落实。

3.抓好培训工作。坚持稳中求进的总基调，主要从政策学习研究、开拓视野、拓宽市场、挖掘资源、调整培训方式等方面开展工作，进一步搞好创收，确保干部职工的工资待遇和其他经费的保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡建设干部学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省城乡建设干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡建设干部学校2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省城乡建设干部学校2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2021年度收入合计550.73万元。其中：财政拨款收入79.21万元，占总收入的14.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入469.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的85.23%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.12万元，占总收入的0.38%。与上年对比增加322.30万元，增幅为141.09%，增加原因是因本年培训人数大幅度增加，导致培训收入与上年收入相比增加331.50万元，而财政拨款收入因人员减少同比上年减少10.19万元。

二、支出决算情况说明

云南省城乡建设干部学校2021年度支出合计396.34万元。其中：基本支出396.08万元，占总支出的99.93％；项目支出0.26万元，占总支出的0.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加164.69万元，增幅为71.10%，增加原因是培训人数增加，相关培训支出大幅增加，导致本年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省城乡建设干部学校正常运转的日常支出396.08万元。与上年对比增加164.43万元，增加原因是因本年培训人数大幅度增加，导致本年支出大幅增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.61万元，占基本支出的42.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.47万元，占基本支出的57.68％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省城乡建设干部学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.26万元。与上年对比增加0.26万元，增幅为100.00%。主要原因是职业年金个人账户记实补助资金由项目下拨，导致项目支出同比上年增加。具体项目开支及开展工作情况为职业年金个人账户记实补助缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2021年度一般公共预算财政拨款支出79.21万元，占本年支出合计的19.98%。与上年对比减少10.19万元，降幅为：11.40%。主要原因是本年度我单位职工减少1人，导致人员经费支出及相关公用经费预算支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出9.31万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出63.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费支出63.81万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出6.09万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡建设干部学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控业务招待费支出导致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2020年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡建设干部学校2021年机关运行经费支出0.00万元，单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省城乡建设干部学校部门资产总额314.66万元，其中，流动资产307.65万元，固定资产原值31.17万元，固定资产净值6.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值1.60万元，无形资产净值0.88万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加158.75万元，其中流动资产增加160.82万元，固定资产原值减少3.26万元，固定资产净值减少1.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省城乡建设干部学校为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据；2021年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

云南省城乡建设干部学校2021年度部门决算公开表.pdf