云南省市政工程质量监督站2022年预算公开
目录
第一部分 云南省市政工程质量监督站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省市政工程质量监督站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省市政工程质量监督站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、工程质量监督科、设施运营科、工程备案科。
云南省市政工程质量监督站无所属单位。
（三）重点工作概述
1.开展市政基础设施工程质量监督。2021年，具体负责昆明市滇池底泥疏浚工程、昆明市滇池草海及入湖口清淤工程2项国家级大型重点工程监督任务。完成云南省工人疗养院雨污分流、污水收集完善提升工程备案工作。
2.市政公用设施运营安全监督管理和市政公用企业设施运营综合效益评价工作。省市政站按照职能职责，全面履行城镇生活垃圾、污水处理设施等级评定工作，加强城镇燃气设施运营安全指导，积极开展城镇桥梁运营安全管理指导工作。2021年，结合中央环保督察发现问题，完成生活垃圾处理设施无害化等级评价工作。
3.发挥好市政基础设施监督机构指导引领作用。按照工作职能职责，对州、市工程质量监督机构开展工作情况调研，对各级质量监督机构在提升市政工程专业技术、规范质量监督行为等方面进行业务指导。完成对全省工程质量监督、市政设施运营管理人员，国家规范、地方标准的宣贯等业务培训，完成生活垃圾处理设施运营考核专题培训150人次。
4.完善制度标准体系建设。一是根据省住房城乡建设厅工作安排，积极参与全省市政基础工程建设、市政设施运行管理方面的政策文件制定，组织开展《云南省市政基础设施工程施工现场安全标准化规程》《云南省城镇公共排水泵站设计规程》《云南省城镇轨道交通机电设备工程文件管理规程》的研究、编写工作。目前，省市政站累计完成23个地方工程技术标准的修编工作；二是发挥市政工程专业技术单位优势，积极配合省级行政主管部门开展行业管理工作。全面参与美丽县城建设、湖泊革命、爱国卫生“七个专项”行动、中央环保督查发现问题整改、长江经济带生态环境突出问题整改、城镇生活垃圾处理厂运营等级评价考核、城市黑臭水体治理专项督导等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有15人，留职创业1人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入339.54万元，其中：一般公共预算339.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少21.34万元，降幅5.91%，2022年财政项目补助资金仍为50.00万元，但项目结转资金同比2021年减少，导致项目支出同比2021年财政拨款收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入339.54万元，其中:本年收入335.07万元，上年结转收入4.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少21.34万元，降幅5.91%，2022年财政项目补助资金仍为50.00万元，但项目结转资金同比2021年减少，导致项目支出同比2021年财政拨款收入减少。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出339.54万元。财政拨款安排支出335.07万元，其中：基本支出285.07万元，与上年对比增加5.23万元，主要原因分析是在职职工增资及社保缴费增资情况导致的；项目支出50.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是本年各项经费都严格控制压缩，未调增项目申报金额。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.58万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.68万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理220.18万元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。
城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督50.00万元，主要用于市政工程质量监督和设施运营监管支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.33万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省市政工程质量监督站2022年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
云南省市政工程质量监督站2022年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省市政工程质量监督站2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
云南省市政工程质量监督站2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省市政工程质量监督站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
云南省市政工程质量监督站部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省市政工程质量监督站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省市政工程质量监督站部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省市政工程质量监督站部门资产总额41.36万元，其中，流动资产14.66万元，固定资产11.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.44万元，其中固定资产增加6.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 云南省市政工程质量监督站2022年部门预算表
