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云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室2022年预算公开

作者:云南省住房和城乡建设厅      来源:     时间:2022-02-11     点击数:    

 

 

目录

 

第一部分 云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分  云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承担地震前组织编制抗震防灾规划并监督实施,负责“房屋震害应急鉴定评估专家队伍、地震应急大型机械救援队伍、市政实施地震应急救援抢险队伍”三支救援应急抢险队伍建设;组织抗震救灾应急演练,防震知识宣传普及,提高群众抗震防灾能力,实施农村民居地震安全工程;地震发生时承担应急抢险,进行服务和市政工程震损评估、参与灾区调查和经济损失评估;震后参与恢复重建规划的制定并组织实施等工作。

(二)机构设置情况

云南省抗震防震(恢复重建)办公室未设置内设科室,独立核算机构数1个。

云南省抗震防震(恢复重建)办公室无所属单位。

(三)重点工作概述

1.加强统筹协调,做好灾后恢复重建指导协调工作。认真贯彻落实省委、省政府领导的批示指示精神和厅党组的工作部署,按照“省级指导、州负总责、县(市)抓落实”的工作机制,以高度的政治责任感,主动作为,加强沟通衔接,持续推动漾濞地震灾区灾后恢复重建相关工作。

2.与厅抗震处密切配合,全面提升应急处置能力。

总结抗震救灾各项工作,坚持“人民至上,生命至上”,用系统思维、大应急思维研究改进抗震救灾应急各项准备工作。一是主动适应应急管理体制改革,及时修订应对大震巨灾的预案,做好力量准备、物资准备、抢通保障准备和指挥调度协同准备。二是加强省市县三级住建系统抗震救灾队伍能力建设,提高应急救援能力。三是完善住建系统地震应急处置工作机制,加大培训力度,加强演习演练,加强对各州市地震应急准备工作的督促检查指导工作,不断提高应急处置能力水平。

3.强化思想引领,切实提高队伍能力素质。为进一步加强党支部规范化建设,改进队伍工作作风,提高干部能力素质,继续抓好以下工作:一是按照厅党组和直属机关党委的安排部署,继续深入扎实开展党史学习教育。二是继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神学习以及十九届六中全会的学习贯彻。三是严格落实党支部政治生活、组织制度建设,认真按照规范化达标创建工作要求,确保各项政治生活、组织制度开展经常,落实到位。四是进一步拓展创新党支部管理教育模式,充分运用“云岭先锋”、“学习强国”、干部在线等现代媒体和“请进来、走出去”等方法,强化和丰富党支部管理教育方式方法,进一步提高党建工作质量效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入816.63万元,其中:一般公共预算816.63万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加632.07万元,增长率342.47%,主要原因是上年结转结余651.16万元导致财务收入增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入816.63万元,其中:本年收入165.47万元,上年结转收入651.16万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款165.47万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加632.07万元,增长率342.47%,主要原因是上年结转结余651.16万元导致财务收入增加

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出816.63万元。财政拨款安排支出165.47万元,其中:基本支出165.47万元,与上年对比减少19.09万元,主要原因分析本年度减少1名在职人员,相关工资福利及社会保险支出减少;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.32万元,主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.54万元,主要用于单位人员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.89万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元,主要用于单位医疗支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行124.54万元,主要用于单位人员经费和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.00万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室暂无列入与中央配套事项清单的项目。

(二)与省级配套事项

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室暂无列入与省级配套事项清单的项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室暂无列入既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额0.38万元,其中:政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位只有基本支出项目,无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室部门2022年机关运行经费安排18.97万元,与上年对比减少1.36万元,主要原因分析认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求,严控机关运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室部门资产总额76.76万元,其中,流动资产0.46万元,固定资产76.30万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少27.80万元,其中固定资产减少27.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值43.01万元;报废报损资产38项,账面原值227.87万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

第二部分  云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室2022年部门预算表

 

 

云南省抗震防震(恢复重建)指挥部办公室2022年部门预算表.pdf